内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队2024年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队是自治区公安厅主管的道路交通管理部门。

（二）部门主要职责

1、负责公安厅交通管理总队高速公路三支队队伍管理工作，负责高速公路三支队民警（辅警）的管理和培训工作，负责高速公路三支队党组织和团组织建设的日常工作。

2、负责高速公路三支队辖区内情报信息收集、分析、研判，完成重大安保和指挥重大警务活动，调度高速公路三支队辖区内交警系统。

3、负责高速公路三支队专项经费管理，保障支队机关及各大队正常有序开展工作，提升服务质量。

4、负责维护道路交通秩序和治安秩序，依法查处支队辖区交通违法行为，组织指导处理辖区道路交通事故预防及交通事故处理工作，排查道路交通事故隐患，预防道路交通事故发生。

5、负责辖区安全宣传教育工作，增强道路交通参与者的交通安全意识。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算构成看，纳入2024年公安厅内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队预算编制范围的预算单位共计一家，为内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队预算。详细情况见表：

单位情况表

内设机构5个：办公室、法宣督查科、交通安全科、指挥中心、办案特勤大队。按编制下设8个交通警察大队（实际组建7个）。

至2024年预算基础数据编制日期为止，公安厅内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队单位实有人数502人，比上年减少20人，其中在职人员178人，比上年减少6人，主要原因是退休；长期聘用人员324人，比上年减少14人，主要原因是离职；离退休人员0人，比上年减少0人，主要原因是离退休人员管理在厅本级，我单位无此项工作。

第二部分   2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年高速公路三支队收入预算5476.38万元，较上年增加275.12万元，增长5.29％。其中基本支出收入是2941.48万元，增加224.5万元，增长8.26％，增加的主要原因是，辅警队伍建设保障经费增加，辅警社保调基数、辅警晋级工资增加和工龄工资增加。项目支出收入2534.90万元，较上年增加50.62万元，增长2.04％，增加主要原因是信息化系统平台运行维护费增加，2023年上级部门将我部门运维项目移交给我部门自行组织实施，所以费用增加。

2024年高速公路三支队支出预算5476.38万元，较上年增加275.12万元，增长5.29％。其中基本支出是2941.48万元，增加224.50万元，增长8.26％，增加的主要原因是，辅警队伍建设保障经费增加，辅警社保调基数、辅警晋级工资增加和工龄工资增加。项目支出2534.90万元，较上年增加50.62万元，增长2.04％，增加主要原因是信息化系统平台运行维护费增加，2023年上级部门将我部门运维项目移交给我部门自行组织实施，所以费用增加。

（一）部门预算收入情况说明

2024年高速公路三支队部门预算收入5476.38万元，其中：一般公共预算拨款收入5476.38万元，占比100%。政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00％；事业收入0.00万元，占比0.00％；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00％；其他收入0.00万元，占比0.00％；上年结转0.00万元，占比0.00％；财政专户管理资金收入0.00万元，占比0.00％。

（二）部门预算支出情况说明

2024年高速公路三支队部门预算支出5476.38万元，其中：基本支出2941.48万元，占比53.71％；项目支出2534.90万元，占比46.29%。

2024年预算支出主要用于内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队机构运转、专业活动、业务开展、项目建设等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2024年度财政拨款收、支总预算5476.38万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加275.12万元，增长5.29%。增加的主要原因是，一是辅警队伍建设保障经费增加，辅警社保调基数、辅警晋级工资增加和工龄工资增加。二是信息化系统平台运行维护费增加，2023年上级部门将我部门运维项目移交给我部门自行组织实施，所以费用增加。

（二）财政拨款预算结构情况

 2024年部门预算中，财政拨款支出数为5476.38万元，其中：一般公共服务支出10.00万元，占支出的0.18%；公共安全支出5466.38万元，占支出的99.82%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2024年度一般公共预算财政拨款项目支出预算5476.38万元，与上年相比增加275.12万元，增长5.29%，增加的主要原因是，增加的主要原因是，一是辅警队伍建设保障经费增加，辅警社保调基数、辅警晋级工资增加和工龄工资增加。二是信息化系统平台运行维护费增加，2023年上级部门将我部门运维项目移交给我部门自行组织实施，所以费用增加。具体情况如下：

1、一般公共服务支出10万元，比上年增加10.00万元。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）支出10.00万元，比2023年增加10.00万元，主要原因是2023年初无该项费用支出，2023年底有相关费用支出，所以列支2024年度预算安排。主要用于国家赔偿费用支出。

2、公共安全支出5466.38万元，比上年增加265.12万元。

（1）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出2941.48万元，比2023年增加224.50万元，主要原因是辅警队伍建设保障经费增加，辅警社保调基数、辅警晋级工资增加和工龄工资增加。主要用于辅警的工资、绩效、社保。

（2）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出2534.90万元，比2023年增加50.62万元，主要原因是信息化系统平台运行维护费增加，2023年上级部门将我部门运维项目移交给我部门自行组织实施，所以费用增加。主要用于日常办公所需的水费、电费、办公费等相关费用的支出。

（四）一般公共预算基本支出预算安排情况

我单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算    2941.48万元，其中：

（1）人员经费2941.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（2）公用经费0.00万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024年自治区公安厅内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。公安厅内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队政府性基金预算财政拨款支出上下年无变动的原因为，我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

2024年自治区公安厅内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00 %。公安厅内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队国有资本经营预算支出上下年无变动的原因为，我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，比上年预算减少429.60万元，减少100%，其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是我部门无因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算减少19.60万元，主要原因是我部门2024年预算公务用车购置列到其他交通工具购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算减少410.00万元，主要原因是我部门2024年预算执勤执法的公务用车运行维护费列到专用材料费科目。

（3）公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是我部门是2024年无公务接待费预算。

六、项目支出预算情况说明

2024年公安厅交通管理总队高速公路三支队年初预算安排项目3个，公开的项目预算总金额为2534.90万元。其中，本年财政拨款金额2534.90万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政管理专户资金0.00万元，单位资金0.00万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我部门机关运行经费支出财政拨款0.00万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额898.02万元，其中：其中办案（业务）经费884.95万元，公安专用装备购置与设施购建费13.07万元。

三、国有资产占有使用情况说明

我单位共有车辆162辆，全部是执法执勤用车162台。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的非涉密项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2534.90万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姜飞飞     联系电话：18947102552

第六部分  部门预算公开表

详见附表：

1.部门收支总体情况表.xlsx

2.部门收入总体情况表.xlsx

3.部门支出总体情况表.xlsx

4.财政拨款收支总体情况表.xlsx

5.一般公共预算支出情况表.xlsx

6.一般公共预算基本支出情况表.xlsx

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

8.政府性基金预算支出情况表.xlsx

9.国有资本经营预算支出表.xlsx

10.部门项目支出表.xlsx

11.项目绩效目标表.xlsx

12.政府采购预算表.xlsx