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内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2025年预算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、财政拨款项目支出预算说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局概况
一、主要职能职责
（一）单位职能。
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局是内蒙古大兴安岭森林公安局下设的科级单位。
（二）主要职责。
1.贯彻落实国家、自治区关于森林资源的法律法规和有关政策、规划，负责维护库都尔林区政治稳定和安全。
2.负责辖区森林行政案件的侦办，社会治安管理，打击各类违法犯罪活动。
3.掌握辖区消防安全重点保卫单位、部位的有关情况，负责辖区的消防监督检查处罚和消防安全教育培训工作。
4.负责侦办辖区的各类刑事案件和司法鉴定工作。
5.负责辖区的森林刑事案件，森林治安案件，森林林政案件和非法捕猎，滥挖乱采等破坏野生动植物案件，维护森林资源安全。
6.负责侦办辖区经济犯罪案件，侦办上级交办的经济犯罪案件，受理处置社会公民对经济犯罪的举报和控告。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局单位预算包括：单位本级预算。
纳入内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2025年预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局
2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位预算收支总体情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局预算收入、支出总计均为2,047.32万元，其主要用途为：保障我单位的正常运转、开展日常活动所发生的基本支出、项目支出和基本建设等。与2024年相比，收入、支出预算均减少196.87万元，下降8.77%。减少的主要原因是2024年退休人员增加减少基本支出各项经费，专项资金项目款减少。
收入支出对比图
（一）2025年单位预算收入情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局预算收入为2,047.32万元。其中：一般公共预算拨款收入1,904.91万元，比上年减少339.28万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转142.41万元，比上年增加142.41万元；用事业基金弥补的收支差额0.00万元。
收入预算占比情况
（二）2025单位预算支出情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局预算总支出为2,047.32万元。从支出类别看，其中：基本支出1,842.91万元；项目支出204.41万元。从支出功能来看，其中：公共安全支出1,591.75万元，比上年减少180.43万元；社会保障和就业支出201.18万元，比上年增加2.62万元；卫生健康支出114.68万元，比上年减少5.59万元；住房保障支出139.71万元，比上年减少13.47万元。
支出预算占比情况
（三）预算收支变化的主要原因。
1.本年基本支出1,842.91万元，收支预算较上年净减少134.28万元。本年基本支出减少的主要原因是2025年退休人员增加减少基本支出的各项经费。
2.本年项目支出204.41万元，收支预算较上年净减少62.59万元。本年项目支出减少的主要原因是2025年专项资金减少。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局财政拨款收支预算为2,047.32万元，包括：一般公共预算财政拨款1,904.91万元，占比93.04%；上年结转142.41万元，占比6.96%。与2024年相比，财政拨款收入、支出预算均减少196.87万元，下降8.77%。
财政拨款收入构成
（二）财政拨款预算结构情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局财政拨款支出数为2,047.32万元，其中：公共安全支出1,591.75万元，占支出的77.75%；社会保障和就业支出201.18万元，占支出的9.83%；卫生健康支出114.68万元，占支出的5.60%；住房保障支出139.71万元，占支出的6.82%。
财政拨款比重图
（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局财政拨款收支预算2,047.32万元，比2024年减少196.87万元，下降8.77%，具体情况如下：
1.公共安全支出类1,591.75万元，比上年减少180.43万元，下降10.18%。其中：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出1,379.18万元，比2024年减少117.84万元，下降7.87%。变动原因：在职人员退休增加减少人员经费支出。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出212.57万元，比2024年减少62.59万元，下降22.75%。变动原因：2025年专项资金减少。
2.社会保障和就业支出201.18万元，比上年增加2.63万元，增长1.32%。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出42.60万元，比2024年增加16.44万元，增长62.84%，变动原因是退休人数增加，主要用于单位离退休人员经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.72万元，比2024年减少9.21万元，下降8.71%，变动原因是在职人员退休减少养老保险基数缴纳，主要用于单位养老保险缴存。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.86万元，比2024年减少4.60万元，下降8.70%，变动原因是在职人员退休减少职业年金基数缴纳，主要用于单位职业年金缴存。
3.卫生健康支出类114.68万元，比上年减少5.59万元，下降4.65%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。其中：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出64.15万元，比2024年减少6.90万元，下降10.76%，变动原因是在职人员退休减少医疗保险缴纳，主要用于医疗保险缴存。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出50.52万元，比2024年增加1.30万元，增长2.64%，变动原因是公务员医疗补助基数微调，主要用于公务员医疗补助支出。
4.住房保障支出类139.71万元，比上年减少13.47万元，下降9.64%，变动原因是2024年在职民警退休8人减少公积金基数缴纳。其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出139.71万元，主要用于住房公积金缴费。
（四）一般公共预算基本支出预算情况说明。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局一般公共预算财政拨款基本支出预算1,842.91万元，其中：
1.人员经费1,582.01万元。主要包括：基本工资318.86万元、津贴补贴649.42万元、奖金89.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.72万元、职业年金缴费52.86万元、职工基本医疗保险缴费64.15万元、公务员医疗补助缴费50.53万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金139.71万元、其他工资福利支出66.95万元、退休费42.60万元。
2.公用经费260.90万元。主要包括：办公费22.00万元、电费7.00万元、邮电费1.00万元、取暖费36.00万元、差旅费25.00万元、维修（护）费12.16万元、培训费12.73万元、专用材料费30.00万元、劳务费3.00万元、工会经费16.68万元、福利费21.39万元、其他交通费用64.26万元、其他商品和服务支出1.68万元、办公设备购置8.00万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。库都尔分局政府性基金预算财政拨款支出上下年无变动的原因为“我单位无政府性基金预算财政拨款支出”。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。库都尔分局国有资本经营预算支出上下年无变动的原因为“我单位无国有资本经营预算支出”。
五、财政拨款“三公”经费预算的情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%；本年预算比上年执行数减少0.00万元，下降0.00%。其中：
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算数、执行数均相同。变化率为0.00%。无变化的主要原因是我单位无三公经费预算。
2.公务接待费0.00万元，与上年预算数、执行数均相同。变化率为0.00%。无变化的主要原因是我单位无三公经费预算。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%；本年预算比上年执行数减少0.00万元，下降0.00%。无变化的主要原因是我单位无三公经费预算。
六、财政拨款项目支出预算说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局除涉密涉敏项目外，公开0个项目，预算金额为0.00万元；项目支出表总金额为204.41万元。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局机关运行经费财政拨款预算260.90万元，比上年减少9.02万元，下降3.46%。主要原因是在职人员减少。
二、政府采购预算情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，我单位2025年无政府采购预算支出。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年末，内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局共有车辆21辆，其中：执法执勤用车16辆，特种专业技术用车4辆，其他车辆1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
四、2025年项目支出绩效目标情况说明
按照公开要求，2025年内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局填报绩效目标的非涉密项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占非涉密预算项目的100%。公开绩效目标的项目预算0.00万元，占项目总金额的0.00%。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王丽红 联系电话：15904802286
第六部分
2025年单位预算公开表
详见附表：
备注：
1.预算公开表见附件；
2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
