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内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局2025年预算公开报告
目 录
第一部分 内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、财政拨款项目支出预算说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分
内蒙古大兴安岭森林公安局
莫尔道嘎分局概况
一、单位主要职能、职责
（一）单位职能
内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局是内蒙古自治区公安厅直属的三级预算单位，为正科级单位。
（二）主要职责
1.贯彻执行上级公安机关部署的统一行动和专项斗争。
2.负责辖区内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处盗伐、滥伐等各类毁坏林木，破坏林地，危害陆生野生动物和珍稀植物案件。
3.查处森林火灾案件以及涉林治安案件等违法犯罪案件。
4.查处由林业行政管理部门授权查处的林业行政案件。
5.维护辖区内的政治稳定和社会治安秩序。
6.承办上级交办的其他工作事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局单位预算包括：单位本级预算。
纳入2025年内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局预算编制范围的预算单位共计1家，为财政拨款的行政单位预算，详细情况见表：
单位情况表
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序 号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局 莫尔道嘎分局 |
财政拨款的 行政单位 |
第二部分
2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位预算收支总体情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局预算收入、支出总计均为2,599.52万元，其主要用途为：保障单位机构的正常运转、开展莫尔道嘎分局各项业务活动所发生的基本支出和专项支出等。与2024年相比，收入、支出预算减少312.37万元，下降10.73%，减少原因：退休人员增加，人员经费减少。
（一）2025年单位预算收入情况
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局预算收入为 2,599.52万元。其中：一般公共预算拨款收入为2,599.52万元，比上年减少312.37万元； 政府性基金预算拨款收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转0.00万元，用事业基金弥补在收支差额0.00万元。
（二）2025年单位预算支出情况
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局预算总支出为2,599.52万元，从支出类别看，其中：本支出2,554.52 万元；项目支出45.00万元。从支出功能看，其中：公共安全支出 1,963.86万元，比上年减少243.39万元；社会保障和就业支出 279.45万元，比上年减少23.51万元；卫生健康支出161.18万元 ，比上年减少16.75万元；住房保障支出195.02万元，比上年减少28.72万元；无其他项支出。
（三）预算收支减少的主要原因
1.内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局本年度基本支出2,554.52万元，收支预算较上年减少321.37万元。减少原因：是由于在职达到退休年龄退休人员增加，人员经费减少；
2.内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局本年度项目支出 45.00万元，收支预算较上年净增加9.00万元，增加原因：本年项目经费增加。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局财政拨款收支总预算2,599.52万元。包括：一般公共预算财政拨款2,599.52万元，占比100%；与2024年相比，财政拨款收入、支出预算均减少312.37万元，下降10.73%。政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转0.00万元。
（二）财政拨款预算结构情况
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局财政拨款支出总预算为2,599.52万元，其中公共安全支出1,963.86万元，占比75.55%；社会保障和就业支出279.45万元，占比10.75%；卫生健康支出 161.18万元，占比6.20%；住房保障支出195.02万元，占比7.50%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局财政拨款收支预算2,599.52万元，比2024年减少312.37万元，具体情况如下：
1.公共安全支出1,963.86万元，比上年预算数减少243.39万元，主要用于机构运行及综合业务运转保障等支出。其中：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出1,910.57万元，比2024年减少252.39万元，下降11.67%，主要原因是退休人员增加。主要用于机构运行。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出53.29万元，比2024年增加9.00万元，增长20.32%，主要原因是2025年项目经费增加。主要用于专项支出。
2.社会保障和就业支出 279.45万元，比上年预算数减少23.51万元，主要用于机关离退休费、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出49.41万元，比2024年增加12.14万元，增长32.57%，主要原因为退休人员增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出153.36万元，比2024年减少23.76万元，下降13.41%，主要原因是退休人员增加。主要用于基本养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出76.68万元，比2024年减少11.88万元，下降13.41%，主要原因是退休人员增加。主要用于职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出 161.18万元，比上年预算数减少16.75万元，主要用于行政事业单位医疗补助和公务员医疗补助。其中：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出93.25万元，比2024年减少13.65万元，下降12.77%，主要原因是退休人员增加。主要用于行政事业单位医疗补助。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出67.93万元，比2024年减少3.10万元，下降4.36%，主要原因是退休人员增加。主要用于公务员医疗补助。
4.住房保障支出 195.02万元，比上年预算数减少28.72万元，主要用于缴纳职工住房公积金。其中：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 支出195.02万元，比2024年减少28.72万元，下降12.84%，主要原因是退休人员增加。主要用于缴纳职工住房公积金。
（四）一般公共预算基本支出预算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,554.52万元，其中：
1.人员经费2,222.13万元。主要包括：基本工资421.21万元、津贴补贴966.86万元、奖金108.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.36万元、职业年金缴费76.68万元、职工基本医疗保险缴费93.25万元、公务员医疗补助缴费67.93万元、其他社会保障缴费2.51万元、住房公积金195.02万元、其他工资福利支出87.53万元、退休费49.41万元。
2.公用经费332.38万元。主要包括：办公费15.00万元、电费10.00万元、邮电费3.00万元、取暖费36.40万元、差旅费10.00万元、维修（护）费18.71万元、培训费19.27万元、专用材料费68.00万元、劳务费3.00万元、工会经费23.46万元、福利费30.05万元、其他交通费用71.82万元、办公设备购置3.00万元、其他商品和服务支出20.67万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。我单位政府性基金预算财政拨款支出上下年无变动的原因是我单位2025年度“无”政府性基金预算财政拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。我单位国有资本经营预算支出上下年无变动的原因是：我单位2025年度“无”国有资本经营预算支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与上年相比增加0.00万元；本年预算比上年执行数增加0.00万元。其中因公出国（境）费、公务接待费与上年一致，公务用车购置及运行维护费比上年预算增加0.00万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年相同。
2.公务接待费0.00万元，与上年相同。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，本年预算比上年执行增加0.00万元。其中，公务用车购置0.00万元，与上年相同。公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：我单位无“三公”经费预算。
六、财政拨款项目支出预算说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局除涉密涉涉敏项目外，公开0个项目，预算金额0.00万元，项目支出表总金额为45.00万元。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2025年，内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局机关运行经费财政拨款预算332.38万元，比上年减少21.35万元，下降6.04%。主要原因是退休人员较上年有所增加。
二、政府采购预算情况说明
2025年，内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局公开的政府采购预算总额为0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年末，内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局共有车辆26辆，其中：执法执勤用车21辆，特种专业技术用车5辆，机要应急车辆0辆，单位价值100万元以上大型设备无。
四、项目支出绩效目标情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局填报绩效目标的非涉密项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占非涉密预算项目的100.00%。公开绩效目标的项目预算0.00万元，占项目总金额的100.00%。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨水英 联系电话：13948095321
第六部分
2025年单位预算公开表
备注：
1.预算公开表见附件。
2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
