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内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局2025年预算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位预算收支情况的总体说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、财政拨款项目支出预算说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能。
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局是内蒙古大兴安岭森林公安局下设的科级单位。
（二）主要职责。
1.负责林区森林及野生动植物资源保护，查处破坏森林及野生动植物案件。
2.负责辖区禁毒、特种行业管理和公安警卫工作。
3.负责图里河森林公安队伍建设以及民警警衔晋升管理工作。
4.坚持全面从严治党从严治警，努力建设过硬森林公安队伍，积极服务现代林业与生态文明建设。
5.承办上级机关交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局单位预算包括：单位本级预算。
纳入内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局2025年单位预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局
2025年单位预算安排情况说明
一、2025年公共预算收支情况的总体说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局收入、支出均为1,910.72万元，其主要用途为：保障单位的正常运转、开展日常活动所发生的基本支出、项目支出和基本建设等。比上年收入、支出预算均增加180.81万元，增长10.45%，变动原因是2024年新招录民警，因此2025年各项经费收入预算随之增加。
（一）2025年单位预算收入情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局预算收入为1,910.72万元。其中：一般公共预算拨款收入1,910.72万元，比上年增加180.81万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转0.00万元；用事业基金弥补的收支差额0.00万元。
（二）2025单位预算支出情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局预算总支出为1,910.72万元。从支出类别看，其中：基本支出1,870.72万元；项目支出40.00万元。从支出功能来看，其中：公共安全支出1,443.26万元，比上年增加129.71万元；社会保障和就业支出204.99万元，比上年增加21.54万元；卫生健康支出121.47万元，比上年增加15.02万元；住房保障支出141.00万元，比上年增加14.53万元。
（三）预算收支变化的主要原因。
1.2025年内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局基本支出为1,870.72万元，收支预算较上年增加180.81万元，增长10.70%，变动原因是2024年新招录多名民警，人员较上年有所增加，因此各项支出随之增加。
2.2025年内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局项目支出40.00万元，收支预算较上年增加0.00万元。与上年相比无变化。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局财政拨款收支预算1,910.72万元，包括：一般公共预算财政拨款1,910.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转0.00万元。与上年相比增加180.81万元，增长10.45%，变动原因是我单位2024年新招录民警，因此2025年财政拨款收支预算随之增加。
（二）财政拨款预算结构情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局财政拨款支出数为1,970.72万元，用于以下方面：公共安全支出1,443.26万元，占支出的75.53%；社会保障和就业支出204.99万元，占支出的10.73%；卫生健康支出121.47万元，占支出的6.36%；住房保障支出141.00万元，占支出的7.38%。
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局一般公共预算财政拨款1,910.72万元，比上年增加180.81万元，增长10.45%，变动原因是我单位上年新招录民警，因此2025年一般公共预算财政拨款随之增加。具体情况如下：
1.公共安全支出1,443.26万元，比上年预算数增加129.71万元，增长9.87%，变动原因是2024年新招录民警，因此2025年公共安全支出类预算随之增加。此项支出主要用于机构运转及单位人员工资、设备采购等支出。
（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算1,403.26万元，与上年相比增加129.71万元，增长10.18%，变动原因是2024年新招录民警，因此2025年此项经费随之增加。
（2）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算40.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。
2.社会保障和就业支出204.99万元，比上年预算数增加21.54万元，增长11.74%，变动原因是2024年新招录民警，因此2025年社会保障和就业类支出随之增加。此项支出主要用于退休人员经费、基本养老保险缴费及职业年金缴费等支出。
（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算41.77万元，与上年相比增加5.49万元，增长15.13%，变动原因是2024年退休人数增加，因此行政单位离退休支出随之增加。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算108.82万元，与上年相比增加10.71万元，增长10.92%，变动原因是2024年新招录民警，因此2025年基本养老保险缴费支出随之增加。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算54.41万元，与上年相比增加5.35万元，增长10.91%，变动原因是2024年新招录民警，因此2025年职业年金缴费支出随之增加。
3.卫生健康支出121.47万元，比上年预算数增加15.02万元，增长14.11%，变动原因是2024年新招录民警，因此2025年卫生健康类支出随之增加。此项支出主要用于缴纳民警医疗保险费。
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算66.78万元，与上年相比增加7.25万元，增长12.18%，变动原因是2024年新招录民警，行政单位医疗缴费支出随之增加。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算54.69万元，与上年相比增加7.78万元，增长16.58%，变动原因是2024年新招录民警，公务员医疗补助缴费支出随之增加。
4.住房保障支出类141.00万元，比上年预算数增加14.53万元，增长11.49%，变动原因是2024年新招录民警，住房保障类支出随之增加。其中：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年财政拨款预算数为141.00万元，比上年预算数增加14.53万元，增长11.49%，变动原因是2024年新招录民警，住房保障类支出随之增加。此项支出主要用于缴纳民警住房公积金款。
（四）一般公共预算基本支出预算情况说明。
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,870.72万元，其中：
1.人员经费1,606.72万元。主要包括：基本工资333.97万元、津贴补贴654.95万元、奖金83.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.82万元、职业年金缴费54.41万元、职工基本医疗保险缴费66.78万元、公务员医疗补助缴费54.69万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金141.00万元、其他工资福利支出64.75万元、退休费支出41.77万元。
2.公用经费264.00万元。主要包括：办公费4.04万元、印刷费1.00万元、手续费0.05万元、水费0.20万元、电费7.00万元、邮电费1.00万元、取暖费35.50万元、差旅费20.80万元、维修（护）费15.00万元、培训费13.41万元、专用材料费46.00万元、劳务费15.80万元、工会经费16.83万元、福利费21.57万元、其他交通费用55.80万元、其他商品和服务支出7.00万元、办公设备购置3.00万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。政府性基金预算财政拨款支出上下年无变动的原因为“我单位无政府性基金预算财政拨款支出”。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。国有资本经营预算支出上下年无变动的原因为“我单位无国有资本经营预算支出”。
五、财政拨款“三公”经费预算的情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00%。无变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费支出预算。
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算数、执行数均相同。无变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费支出预算。
2.公务接待费0.00万元，与上年预算数、执行数均相同。无变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费支出预算。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年预算数、执行数均相同。无变化的主要原因是我单位无无财政拨款“三公”经费支出预算。
六、财政拨款项目支出预算说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局除涉密项目外，公开0个项目，预算金额0.00万元；项目支出表总金额为40.00万元。财政本年拨款40.00万元、财政拨款结转结余0.00万元、财政专户管理资金0.00万元、单位资金0.00万元。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局机关运行经费财政拨款预算264.00万元，比上年增加10.15万元，增长4.00%。主要原因是2024年新招录民警，因此机关运行经费随之增加。
二、政府采购预算情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。我单位无政府采购预算。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年末，内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局共有车辆17辆，其中：执法执勤用车14辆，特种专业技术用车3辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上大型设备0台（套）。
四、2025年度项目支出绩效目标情况说明
按照公开要求，2025年内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局填报绩效目标的非涉密项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占非涉密预算项目的100.00%。公开绩效目标的项目预算0.00万元，占项目总金额的0.00%。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：丁玲 联系电话：14747017737
第六部分
单位预算公开表
详见附表：
备注：1.预算公开表见附件。
2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
