政府信息公开
内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局2025年预算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、财政拨款项目支出预算说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年单位预算公开表
一、 收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）单位职能。
内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局是内蒙古大兴安岭森林公安局下设主管我地区森林公安工作的职能部门。
（二）主要职责。
1.贯彻执行有关公安工作的方针政策、法律法规，拟订工作规划并组织实施；维护林区政治安全、生态安全、社会稳定和治安秩序，组织办理辖区刑事案件、治安案件、经济犯罪案件和毒品犯罪案件。
2.按照有关规定，负责办理辖区生态环境、森林草原、野生动植物资源领域行政案件和协同有关部门做好森林草原防火工作；维护施业区内森林和野生动植物资源安全。
3.负责内部执法监督和执法规范化建设；开展公安科学技术和信息化建设工作，保卫辖区公共信息网络安全；拟订队伍建设规划，开展党的建设、队伍教育管理、警务督察和公安信访工作；组织实施警务保障工作。
4.履行法律赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。
二、 机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局单位预算包括：单位本级预算。
纳入内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局2025年单位预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分
2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位预算收支总体情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局单位预算收入、支出总计均为2,690.62万元，其主要用途为：保障单位机构正常运转、开展公安业务活动所发生的相关支出等。与2024年相比，收入、支出预算均减少166.02万元，下降5.81%。主要原因：一是在职人员较上年有所减少；二是延续项目规模调整。
（一）2025年单位预算收入情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局预算总收入2,690.62万元。其中：一般公共预算拨款收入2,529.53万元，比上年减少325.03万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元；上年结转结余161.09万元，比上年增加159.01万元。
（二）2025单位预算支出情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局预算总支出为2,690.62万元，从支出类别看，其中：基本支出2,445.53万元；项目支出245.09万元。从支出功能来看，公共安全支出2,096.09万元，比上年减少154.00万元；社会保障和就业支出256.40万元，比上年增加0.03万元；卫生健康支出149.43万元，比上年减少2.30万元；住房保障支出188.70万元，比上年减少9.75万元。
（三）预算收支变化的主要原因。
1.本年度基本支出收支预算较上年减少97.03万元。主要原因是在职人员较上年有所减少。
2.本年项目支出收支预算较上年净减少68.99万元，主要原因是延续项目规模调整。
3.上年结转结余资金比上年增加159.01万元，主要原因是部分资金为跨年度资金，结转到2025年使用。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局财政拨款收入、支出总预算均为2,690.62万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为2,529.53万元，占比94.01%；上年结转结余161.09万元，占比5.99%。与2024年相比，财政拨款收入、支出预算均减少166.02万元，下降5.81%。
（二）财政拨款预算结构情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局财政拨款支出预算为2,690.62万元，其中：公共安全支出2,096.09万元，占比77.90%；社会保障和就业支出256.40万元，占比9.53%；卫生健康支出149.43万元，占比5.55%；住房保障支出188.70万元，占比7.01%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局财政拨款收支预算2,690.62万元，比2024年减少166.02万元，具体情况如下：
1.公共安全支出2,096.09万元，比上年减少154.00万元，下降7.35%，其中：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出1,851.00万元，比2024年减少85.01万元，主要原因是在职在编人员减少，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出40.00万元，与上年相比下降12.08万元。主要原因是2025年项目经费减少，主要用于机关机构运行以及综合业务运转保障等专项支出。
（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出205.09万元，与上年相比减少56.91万元，主要原因是工程专项经费结转到2025年使用，主要用于支付个别工程建设项目尾款。
2.社会保障和就业支出256.40万元，比上年增加0.03万元，与上年基本持平，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出38.92万元，比2024年增加8.92万元，主要原因是退休人员增加，主要用于机关离退休人员经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出144.99万元，比2024年减少5.92万元，主要原因是缴存基数调整及人员变化，主要用于单位基本养老保险缴存。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出72.49万元，比2024年减少2.96万元，主要原因是缴存基数调整及人员变化，主要用于单位职业年金缴存。
3.卫生健康支出149.43万元，比上年减少2.30万元，其中：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出87.62万元，比2024年减少4.33万元，主要原因是在职人员减少，主要用于医疗保险缴存。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出61.82万元，比2024年增加2.03万元，主要原因是缴存基数调整，主要用于公务员医疗补助支出。
4.住房保障支出188.70万元,比上年减少9.75万元，主要原因是在职人员减少，其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出188.70万元，主要用于住房公积金缴费。
（四）一般公共预算基本支出预算情况说明。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局一般公共预算财政拨款基本支出预算2,445.53万元，其中：
1.人员经费2,101.73万元。主要包括：基本工资452.62万元、津贴补贴858.17万元、奖金117.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.99万元、职业年金缴费72.49万元、职工基本医疗保险缴费87.62万元、公务员医疗补助缴费61.82万元、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金188.70万元、其他工资福利支出76.68万元、退休费38.92万元。
2.公用经费343.80万元。主要包括：办公费18.00万元、印刷费1.00万元、手续费0.05万元、电费12.00万元、邮电费0.50万元、取暖费52.00万元、租赁费2.50万元、差旅费11.00万元、维修（护）费17.85万元、培训费17.53万元、专用材料费45.00万元、劳务费5.00万元、工会经费22.57万元、福利费29.53万元、其他交通费用89.28万元、其他商品和服务支出19.00万元、办公设备购置1.00万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局政府性基金预算财政拨款支出上下年无变动的原因为“我单位无政府性基金预算财政拨款支出”。
四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局国有资本经营预算支出上下年无变动的原因为“我单位无国有资本经营预算支出”。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算相同，增长0.00%；本年预算比上年执行数增加0.00万元，上升0.00%。其中：
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年相同，主要原因：我单位无三公经费预算。
2.公务接待费0.00万元，与上年相同，主要原因：我单位无三公经费预算。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年相同，主要原因：我单位无三公经费预算。
六、财政拨款项目支出预算说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局除涉密项目外，公开0个项目，预算金额0.00万元；项目支出表总金额为245.09万元。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、培训费、劳务费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局机关运行经费（公用支出）财政拨款预算343.80万元，比上年增加7.80万元，增长2.32%，主要原因是相关经费计提基数调整。
二、政府采购预算情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局除涉密涉敏政府采购预算信息外，公开0个项目，预算金额0.00万元；政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
三、国有资产占有使用和增量情况说明
截至2024年末，内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局共有车辆18辆，其中：一般执法执勤用车15辆；特种专业技术用车3辆，单价100万元以上大型设备（不含车辆）0台。
四、2025年度项目支出绩效目标情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局填报绩效目标的非涉密项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占非涉密预算项目的100.00%。公开绩效目标的项目预算0.00万元，占项目总金额的0.00%。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李士荣 联系电话：18947580641
第六部分
单位预算公开表
详见附表：
备注：
1.预算公开表见附件；
2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
