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内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2025年预算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情
六、财政拨款项目支出预算说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年单位预算公开表
一、 收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算
第一部分
内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局概况
一、单位主要职能、职责
（一）单位职能。
内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局是内蒙古大兴安岭森林公安局下设主管我地区森林公安工作的职能部门。
（二）主要职责。
1.贯彻落实内蒙古自治区公安厅和内蒙古大兴安岭森林公安局有关森林公安工作的方针政策，根据国家有关法律法规和森林工作的方针、政策，拟定牙克石分局工作计划，并组织实施。
2.负责内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局公安队伍建设以及民警警衔晋升管理工作。
3.负责办理辖区刑事案件、治安案件、禁毒工作和特种行业管理等工作，维护辖区社会稳定和治安秩序。
4.负责指导、监督、检查辖区公安消防工作。
5.负责内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局各办案单位法制监管工作。
6.承办上级机关交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局单位预算包括：单位本级预算。
（一）单位机构及人员基本情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局预算编制范围的预算单位共计1家，为财政拨款的行政单位预算。
（二）单位设置情况。
纳入内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2025年单位预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分
内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局
2025年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局单位预算收入、支出总计均为1,699.13万元，其主要用途为：保障单位的正常运转、开展公安业务活动所发生的相关支出等。与2024年相比，收入、支出预算均减少132.16万元，下降7.22%。
收入支出对比图
（一）2025年单位预算收入情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局预算总收入1,699.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,699.13万元，比上年减少132.16万元；财政专户管理资金收入0.00万元；上级补助收入0.00万元，与上年相同；其他收入0.00万元；上年结转结余收入0.00万元，比上年减少0.17万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元。
（二）2025年单位预算支出情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局预算总支出为1,699.13万元，从支出类别看，其中：基本支出1,659.13万元；项目支出40.00万元。从支出功能来看，其中：公共安全支出1,267.17万元，比上年减少147.58万元；社会保障和就业支出205.27万元，比上年减少8.08万元；卫生健康支出105.35万元，比上年减少5.47万元；住房保障支出121.34万元，比上年增加11.02万元。
（三）预算收支变化的主要原因。
1.本年度基本支出收支预算较上年减少121.99万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。
2.本年度项目支出收支预算较上年减少10.17万元，主要原因是专项资金减少。
3.上年结转结余资金较上年减少0.17万元，主要原因是严格按照预算安排使用资金，2024年资金没有结余。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局财政拨款收入总预算为1,699.13万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1,699.13万元，占比100%，上年结转0.00万元。
（二）财政拨款预算结构情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局财政拨款支出总预算为1,699.13万元，其中：公共安全支出1,267.17万元,占比74.58%；社会保障和就业支出205.17万元，占比12.08%；卫生健康支出105.35万元，占比6.20%；住房保障支出121.34万元，占比7.14%。
（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局财政拨款收支预算1,699.13万元，比2024年减少132.16万元，具体情况如下：
1.公共安全支出1,267.17万元，比上年减少147.58万元，下降10.43%。其中：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出1,227.17万元，比2024年减少97.42万元，下降7.35%。主要原因是退休人员增加，在职人员减少。主要用于机关机构运行以及综合业务运转保障等专项支出。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出40.00万元，比2024年减少10.17万元，下降20.27%，主要原因是专项资金减少。
2.社会保障和就业支出205.27万元，比上年减少8.08万元，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出50.82万元，比2024年增加5.06万元，主要原因是缴存基数调整以及离退休人员数发生变化，主要用于机关离退休费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出102.97万元，比2024年减少8.76万元，主要原因是缴存基数调整及人员变化，主要用于基本养老保险缴费支出支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出51.48万元，比2024年减少4.38万元，主要原因是缴存基数调整及人员变化，主要用于职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出105.35万元，比上年减少5.47万元。其中：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出55.51万元，比2024年减少5.52万元，主要原因是在职人员减少，主要用于医疗保险缴存。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出49.83万元，比2024年增加0.04万元，主要原因是在职人员调标，主要用于公务员医疗补助支出。
4.住房保障支出121.34万元，比上年增加11.02万元，主要原因是工资增长导致公积金缴纳基数增长。其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出121.34万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（四）一般公共预算基本支出预算情况说明。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局一般公共预算财政拨款基本支出预算1,659.13万元，其中：
1.人员经费1,410.80万元。主要包括：基本工资323.38万元、津贴补贴515.29万元、奖金79.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.97万元、职业年金缴费51.48万元、职工基本医疗保险缴费55.51万元、公务员医疗补助缴49.83万元、其他社会保障缴费1.48万元、住房公积金121.34万元、其他工资福利支出55.38万元、退休费50.82万元，生活补助3.66万元。
2.公用经费248.32万元。主要包括：办公费14.70万元、手续费0.10万元、水费0.50万元、电费3.50万元、邮电费4.46万元、取暖费9.50万元、物业管理费0.30万元、差旅费25.00万元、维修（护）费31.00万元、租赁费5.30万元、培训费12.53万元、专用材料费35.00万元、劳务费6.00万元、工会经费15.92万元、福利费20.92万元、其他交通费用53.10万元、其他商品和服务支出7.00万元、办公设备购置3.50万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局政府性基金预算财政拨款支出上下年无变动的原因为：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局国有资本经营预算支出上下年无变动的原因为：我单位无国有资本经营预算支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，比上年预算相同，增长0.00%；本年预算与上年执行数增加0.00万元，增长0.00%。其中：
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年相同，我单位无因公出国（境）费用预算。
2.公务接待费0.00万元，与上年相同，我单位无公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年相同，我单位无公务用车购置及运行维护费预算。
六、财政拨款项目支出预算说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局除涉密项目外，公开0个项目，预算金额0.00万元；项目支出表总金额为40.00万元。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局机关运行经费财政拨款预算248.32万元，比上年减少10.26万元，下降3.97%，主要原因是在职人员减少导致经费拨入减少。
二、政府采购预算情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局除涉密涉敏政府采购预算信息外，公开0个项目，预算金额0.00万元；政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年末，内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局共有车辆30辆，其中：应急保障车辆5辆、执法执勤用车20辆、其他用车5辆，单位价值100万元以上大型设备0台。
四、2025年度项目支出绩效目标情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局填报绩效目标的非涉密项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占非涉密预算项目的100.00%。公开绩效目标的项目预算0.00万元，占项目总金额的0.00%。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吴琼 联系电话：15547061234
第六部分
单位预算公开表
详见附表：
备注：
1.预算公开表见附件
2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
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