政府信息公开
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局2025年预算公开报告
目 录
第一部分 内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局概况
一、主要职能职责
二、预算单位构成情况
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、财政拨款项目支出预算说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局概况
一、主要职能职责
（一）单位职能。
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局是内蒙古自治区公安厅的直属的三级预算单位，为正科级单位。
（二）主要职责。
1.贯彻执行国家有关法律、法规、森林公安工作的方针和政策，在内蒙古大兴安岭森林公安局的工作部署下，负责辖区森林、社会治安管理。
2.着力解决突出治安问题，强化治安防控力度，确保辖区社会治安稳定。
3.负责网络安全监察和网络案件的侦查工作。
4.负责基层基础建设，特行、枪支弹药、危险剧毒物品的管理和管控。
5.指导、监督、查办各类治安案件、处置突发、重大治安事件、刑事案件、森林治安案件、林政案件和非法猎捕，滥挖乱采等破坏野生动植物案件，维护森林资源安全。
6.承办上级机关交办的其他事项。
二、预算单位构成情况
从预算单位构成看，纳入内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局单位预算包括：单位本级预算。
纳入内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局2025年预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分
2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位预算收支总体情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局单位预算收入、支出均为1,798.97万元，其主要用途为：保障单位的正常运转，开展伊图里河分局各项业务活动所发生的基本支出和专项支出等。与2024年相比，收入、支出预算均减少75.03万元，下降4.00%，下降主要原因为在职人员减少，经费减少。
（一）2025年单位预算收入情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局总收入1,798.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,713.25万元，占总收入95.24%，比上年减少160.75万元；财政专户管理资金收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余收入85.71万元，占总收入4.76%，比上年增加85.71万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元。
（二）2025年单位预算支出情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局预算总支出为1,798.97万元，从支出类别看，其中：基本支出1,646.25万元；项目支出152.71万元。从支出功能来看，其中：公共安全支出1,387.14万元，比上年减少76.78万元；社会保障和就业支出182.73万元，比上年增加2.44万元；卫生健康支出103.79万元，比上年增加0.03万元；住房保障支出125.30万元，比上年减少0.74万元。
（三）预算收支变化的主要原因。
1.内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局本年基本支出1,646.25万元，收支预算较上年减少27.75万元，本年基本支出减少原因：在职达到退休年龄退休人员比新招录人员多，在职人员减少，人员经费减少；
2.内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局本年项目支出152.71万元，收支预算较上年减少47.79万元，本年项目减少原因：一是延续项目经费结转，二是按照过紧日子要求厉行节约，缩减经费。
3.内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局上年结转结余资金较上年增加85.71万元，主要原因是部分资金为跨年度资金，结转到2025年使用。
二、2025年一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局财政拨款收入总预算为1,798.97万元，包括：一般公共预算财政拨款1,713.25万元，占比95.24%；上年结转 85.71万元，占比4.76%。与2024年相比，财政拨款收入、支出净减少75.03万元，下降4.00%。
（二）财政拨款预算结构情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局预算中财政拨款支出数为1,798.97万元，用于以下方面：公共安全支出（类）支出1,387.14万元,占支出的77.11%；社会保障和就业（类）支出182.73万元，占支出10.16%；卫生健康（类）支出103.79万元，占支出的5.77%；住房保障（类）支出125.30万元，占支出的6.96%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局财政拨款收支预算1,798.97万元，比2024年减少75.03万元，具体情况如下：
1.公共安全支出类1,387.14万元，比上年预算数减少76.78万元。下降5.54%。主要用于机关机构运行以及综合业务运转保障等专项支出。其中：
(1)公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算1,234.43万元，比上年减少29.49万元，下降2.33%。主要原因是工会经费、福利费等减少。主要用于机关机构运行。
(2)公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算40.00万，比上年减少10.00，下降20.00%。主要原因是专项资金减少。主要用于综合业务运转保障等专项支出。
(3)公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算112.71万，与上年相比减少37.29万元，下降24.86%，主要原因是项目经费结转。主要用于项目支出。
2.社会保障和就业类182.73万元，比上年预算数增加2.44万元。主要用于机关退休费、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机行政单位离退休（项）。年初预算37.21万元，与上年相比增加2.09万元，增长5.95%，主要原因是退休人员增加。主要用于机关退休费。
(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算97.01万元，与上年相比增加0.23万元，增长0.24%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。主要用于基本养老保险缴费支出。
(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算48.51万元，与上年相比增加0.12万元，增长0.25%，主要原因是职业年金基数调整。主要用于职业年金缴费支出。
3.卫生健康类103.79万元，比上年预算数增加0.03万元。主要用于缴纳单位基本医疗保险、公务员医疗补助等各项社会保险费用支出。
(1)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算58.83万元，与上年相比减少0.64万元，下降1.08% 。主要原因是在职人员减少。主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
(2)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算44.97万元，比上年增加0.68万元，增长1.54%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。主要用于公务员医疗补助缴费支出。
4.住房保障类125.30万元，比上年预算数减少0.74万元。主要用于缴纳职工住房公积金，主要原因是在职达到退休年龄退休人员比新招录人员多，在职人员减少，缴费基数低。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算125.30万元，比上年预算减少0.74万元，下降0.59%，主要原因是在职达到退休年龄退休人员比新招录人员多，在职人员减少，缴费基数低。主要用于住房公积金缴费支出。
（四）一般公共预算基本支出预算情况说明。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局一般公共预算财政拨款基本支出预算1,646.25万元，其中：
1.人员经费1,422.15万元。主要包括：基本工资298.58万元、津贴补贴580.79万元、奖金75.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.01万元、职业年金缴费48.51万元、职工基本医疗保险缴费58.83万元、公务员医疗补助缴费44.97万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金125.30万元、其他工资福利支出53.68万元、退休费37.21万元。
2.公用经费224.10万元。主要包括：办公费17.00万元、印刷费1.00万元、手续费0.10万元、电费5.00万元、邮电费4.00万元、取暖费22.00万元、差旅费5.00万元、维修（护）费10.00万元、培训费11.76万元、专用材料费40.00万元、劳务费16.64万元、工会经费14.94万元、福利费19.58万元、其他交通费用50.58万元、其他商品和服务支出0.50万元、办公设备购置6.00万元。
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局政府性基金预算财政拨款支出上下年无变动的原因为“我单位无政府性基金预算财政拨款支出”。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局国有资本经营预算支出上下年无变动的原因为“我单位无国有资本经营预算支出”。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与上年对比变化率为0.00%。其中因公出国（境）费支出0.00万元，占比0.00%，与上年对比变化率为0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占比0.00%，与上年对比变化率为0.00%；公务接待费支出0.00万元，占比0.00%，与上年变化率为0.00%。其中：
1.因公出国（境）费用0.00万元，占三公经费总额的0.00%，与上年预算相同。本年预算与上年执行数相同。主要原因是我单位无三公经费预算。
2.公务接待费0.00万元，占三公经费总额的0.00%，与上年预算相同。本年预算数与上年执行数相同。主要原因是我单位无三公经费预算。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，占三公经费总额的0.00%，与上年预算一致。其中，公务用车购置0.00万元，与上年预算一致。公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算一致，主要原因是我单位无三公经费预算。
六、财政拨款项目支出预算说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局除涉密项目外,公开0个项目,预算金额0万元;项目支出表总金额为152.71万元。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局机关运行经费财政拨款预算224.10万元，比上年减少22.29万元，下降9.05%。主要原因是在职人员减少，职工福利费、工会经费、职工教育经费较上年减少。
二、政府采购预算情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局政府采购预算除涉密涉敏项目外公开0个项目，预算金额为0.00万元；政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年末，内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局共有车辆15辆，其中：执法执勤车辆10辆，特种专业技术用车5辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
四、项目支出绩效目标情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局填报绩效目标的非涉密项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占非涉密预算项目的100%。公开绩效目标的项目预算0.00万元，占项目总金额的0.00%。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：单丽颖 联系电话：18547057675
第六部分
2025年单位预算公开表
详见附表：
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
