政府信息公开
2023年度内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）维护辖区社会平安稳定。
（二）负责辖区森林行政案件的侦办，社会治安管理，打击各类违法犯罪活动。
（三）掌握辖区消防安全重点保卫单位、部位的有关情况，负责辖区的消防监督检查处罚和消防安全教育培训工作。
（四）负责侦办辖区的各类刑事案件和司法鉴定工作。
（五）负责辖区的森林刑事案件，森林治安案件林政案件和非法捕猎，滥挖乱采等破坏野生动植物案件，维护森林资源安全。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局职责分工，本单位内设机构信息因涉及敏感内容，未在报告中体现。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 |
财政拨款的行政单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
2023年，内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局紧紧围绕大林局党委的决策部署，认真贯彻落实内蒙古大兴安岭森林公安工作会议精神及森林公安改革举措。积极组织开展各项主题实践活动，坚定理想信念。进一步加强森林公安党建工作，落实各项管理制度改革，狠抓队伍管理，提升森林公安机关履职能力。认真开展公安工作，开展林区森林及野生动植物资源的保护，查处破坏森林及野生动植物案件，侦办辖区刑事案件、治安案件等，切实维护了辖区森林资源安全和社会治安稳定。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局2023年度收入、支出决算总计1,884.97万元。与年初预算相比，收、支总计各增加84.27万元，增长4.68%，变动原因：本年工资调整，人员经费追加，各项人员经费基数增加，财政拨款收入、支出决算比年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加114.21 万元，增长6.45%。其中：
（一）收入决算总计1,884.97万元。包括：
1.本年收入决算合计1,883.32万元。与上年决算相比，增加114.21万元，增长6.46%，变动原因：2023年度人员经费追加。
2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余1.66万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度结转和结余与上年度结转结余未发生变化。
（二）支出决算总计1,884.97万元。包括：
1.本年支出决算合计1,883.32万元。与上年决算相比，增加114.21万元，增长6.46%，变动原因：2023年度有人员经费追加。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余1.66万元。结转和结余事项：应收账款的结转和结余。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度结转和结余与上年度结转结余未发生变化。
二、收入决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2023年度本年收入决算合计 1,883.32万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 1,883.32万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2023年度本年支出决算合计 1,883.32万元，其中：
本年基本支出 1,833.30万元，占 97.34%；
本年项目支出 50.02万元，占 2.66%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,884.97万元，与年初预算相比，收、支总计各增加84.27万元，增长4.68%，变动原因：本年工资调整，人员经费追加，各项人员经费基数增加，财政拨款收入、支出决算比年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加114.21万元，增长6.45%，变动原因：2023年度人员经费追加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,883.32万元。与年初预算 1,800.70万元相比，完成年初预算的 104.59%。其中：
（一）公共安全（类）
公共安全类决算数为 1,460.84万元，与年初预算相比增加75.02万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算1,341.00万元，支出决算1,406.02万元，完成年初预算的104.85%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度有人员经费追加。
2．公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算44.82万元，支出决算54.82万元，完成年初预算的122.31%，决算数与年初预算数的差异原因：2023年度因工作需要项目经费追加。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 197.64万元，与年初预算相比增加3.40万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算26.46万元，支出决算29.02万元，完成年初预算的109.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度退休人员增加，退休费增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算111.85万元，支出决算99.61万元，完成年初预算的89.05%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增多，在职基本养老保险缴费支出减少。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算55.92万元，支出决算69.01万元，完成年初预算的123.41%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度退休人员增多，职业年金做实缴费增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 104.89万元，与年初预算相比减少1.73万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算62.56万元，支出决算72.23万元，完成年初预算的115.45%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度医疗保险基数增长，行政单位医疗支出增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算44.06万元，支出决算32.66万元，完成年初预算的74.12%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增多，在职公务员医疗补助缴费减少。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 119.95万元，与年初预算相比增加5.92万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算114.03万元，支出决算119.95万元，完成年初预算的105.19%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员住房公积金缴费基数增加，支出决算增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,833.30万元，其中：
（一）人员经费1,616.94万元。主要包括：基本工资282.74万元、津贴补贴780.58万元、奖金73.68万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.61万元、职业年金缴费69.01万元、职工基本医疗保险缴费72.23万元、公务员医疗补助缴费32.66万元、其他社会保障缴费2.46万元、其他工资福利支出55.00万元、离休费0.00万元、退休费29.02万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金119.95万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助0.00万元等。
（二）公用经费 216.36 万元。主要包括：办公费10.81万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费9.82万元、邮电费0.00万元、取暖费35.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费16.19万元、维修（护）费13.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费13.82万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.19万元、委托业务费0.00万元、工会经费13.88万元、福利费17.35万元、公务用车运行维护费31.81万元、其他交通费用49.99万元、其他商品和服务支出2.00万元、办公设备购置2.49万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 50.02万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。
（二）商品和服务支出33.02万元。主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费8.49万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费15.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费4.02万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费5.51万元、委托业务费工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元等。
（三）资本性支出17.00万元。主要包括：专用设备购置17.00万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 32.00万元，支出决算 31.81万元，完成预算的 99.40%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 32.00万元，支出决算 31.81万元，完成预算的 99.40%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：公务用车维护费用减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 31.81万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 31.81万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度不涉及因公出国（境）费用。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.81万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无公务用车购置费用。
（2）公务用车运行维护费支出 31.81万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为12 辆。与上年决算相比，减少0.19万元，下降0.60%，变动原因：2023年度公务用车维护费用减少。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00 %，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局2023年度机构运行经费支出决算216.36万元。比上年决算相比，减少8.87万元，下降3.94%，变动原因：2023年公务用车维护费用减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局2023年度政府采购支出总额4.63万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.38万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区公安厅部门 截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局项目为涉密项目，项目绩效目标按要求不予公开。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局项目为涉密项目，项目绩效目标按要求不予公开。
（三）单位项目绩效评价结果。
内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局项目为涉密项目，项目绩效目标按要求不予公开。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
七、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：韩哲 联系电话：15247086839
第五部分 单位决算表
11.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
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