目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区公安厅交通管理局加挂自治区道路交通安全工作领导小组办公室牌子。研究全区道路交通安全管理的相关政策制度并提出意见和建议；组织、指导、监督全区公安机关依法查处道路交通违法犯罪行为；负责全区特别重大道路交通事故调查和责任认定工作；指导、监督全区交通事故处理工作；维护道路交通安全、道路交通秩序、公路治安秩序；组织、指导、实施全区公安机关道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作；组织、指导全区公安机关实施对剧毒化学品的道路运输审批工作；指导、监 督、管理全区机动车（不含拖拉机）登记、机动车安全技术检验合格标志核发和驾驶人考试发证工作；组织、指导全区道路交通安全宣传教育工作；组织、指导全区道路交通安全管理科技工作；指导全区公安机关参与道路、停车场和道路配套设施规划、设计、建设工作；管理全区高速公路道路交通安全，指导处理全区高速公路辖区治安和刑事案件；完成上级和领导交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

从决算单位构成看，纳入2022年内蒙古自治区交通管理总队（内蒙古自治区公安厅交通管理局）汇总决算编制范围的预算单位共计1家，为内蒙古自治区交通管理总队（内蒙古自治区公安厅交通管理局），我单位为内蒙古自治区交通管理总队（内蒙古自治区公安厅交通管理局），无下属单位，内设机构因涉及敏感内容未在报告中体现，详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年，全区各级公安交管部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在自治区党委、政府和公安厅党委的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平法治思想，紧紧围绕全国公安机关道路交通事故预防“减量控大”专项行动部署要求，扎实开展“百日行动”、“双清双打”、隐患清“零”等一系列重点工作，以实际行动和工作业绩践行新担当、新作为，为助推内蒙古经济高质量发展、创造更加安全稳定的政治社会环境作出应有贡献。

1、坚持人民至上，交通事故关键指标再创新低；

2、锚定重点任务，圆满完成各项交通安保工作；

3、坚持问题导向，更加注重道路隐患源头治理；

4、保持高压严管，形成打击违法行为压倒性态势；

5、聚焦科技强警，全面加强交管科技信息化建设；

6、对标形势需求，推进便民服务举措落地实施；

7、创新宣传形式，交通安全宣传取得新效果；

8、强化廉政建设，坚持全面从严管党治警工作。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通管理总队（内蒙古自治区公安厅交通管理局）单位2022年度收入、支出决算总计3,490.82万元。与年初预算相比，收、支总计各减少3,882.80万元，减少52.66%，变动原因：2021年因2018年新建营房没有结算，2021年新建营房没有开工，所以是结转上年的营房建设项目资金；2022年交管局一家预算单位分成交管局、一、二、三支队四个预算单位，所以结转营房项目资金转到二支队，交管局支出减少。与上年决算相比，收、支总计各减少16,715.81万元，减少82.72%。其中：主要是因为2022年交管局一家预算单位分成交管局、一、二、三支队四个预算单位，总预算资金不变。所以项目资金交管局收入、支出相对减少。

（一）收入决算总计3,490.82万元。包括：

1.本年收入决算合计3,425.06万元。与上年决算相比，减少16,463.65万元，减少82.78%，变动原因：2022年交管局一家预算单位分成交管局、一、二、三支队四个预算单位，总预算收入不变。所以交管局收入相对减少。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动原因。

3.年初结转和结余65.76万元。与上年决算相比，减少252.16万元，减少79.32%，变动原因：主要是上年结转信息网络及软件购置更新184.57万元，专用设备购置61.43万元2022年已全部支出。

（二）支出决算总计3,490.82万元。包括：

1.本年支出决算合计3,428.12万元。与上年决算相比，减少16,712.70万元，减少82.98%，变动原因：2022年交管局一家预算单位分成交管局、一、二、三支队四个预算单位，总预算收入不变。所以交管局支出相对减少。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无结余分配。

3.年末结转和结余62.70万元。结转和结余事项：历年收入支出的差额。与上年决算相比，减少3.11万元，减少4.72%，变动原因：当年日常费用支出。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区交通管理总队（内蒙古自治区公安厅交通管理局）单位2022年度本年收入决算合计3,425.06万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,420.24万元，占99.86%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入4.81万元，占0.14%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区交通管理总队（内蒙古自治区公安厅交通管理局）单位2022年度本年支出决算合计3,428.12万元，其中：

本年基本支出0.00万元，占0.00%；

本年项目支出3,428.12万元，占100.00%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

图2.支出决算图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通管理总队（内蒙古自治区公安厅交通管理局）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,420.24万元，与年初预算相比，收、支总计各减少3,953.37万元，减少53.62%，变动原因：2022年交管局一家预算单位分成交管局、一、二、三支队四个预算单位，所以结转营房项目资金转到二支队，交管局收入、支出减少。与上年决算相比，收、支总计各减少16,543.37万元，减少82.87%，变动原因：2022年交管局一家预算单位分成交管局、一、二、三支队四个预算单位，总预算收入不变。所以交管局收入、支出相对减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区交通管理总队（内蒙古自治区公安厅交通管理局）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,420.24万元。与年初预算7,373.61万元相比，完成年初预算的46.38%。其中：

公共安全（类）

公共安全类决算数为3,420.24万元，与年初预算相比减少3,953.37万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算4027.71万元，支出决算74.34万元，完成年初预算的1.85%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年结转营房建设项目资金3970.12万元，因2022年分账，所以营房建设项目资金全部调整到高速二支队。所以支出比预算减少。

2.公安（款）信息化建设（项）。年初预算1726万元，决算支出1726万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.公安（款）执法办案（项）。年初预算1619.9万元，决算支出1619.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区交通管理总队（内蒙古自治区公安厅交通管理局）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0.00万元，其中：

（一）人员经费0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、社会保障缴费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等。

（二）公用经费0.00万元。主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通管理总队（内蒙古自治区公安厅交通管理局）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3,420.24万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出1,448.75万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 1971.49万元。主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、信息网络及软件购置更新等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区交通管理总队（内蒙古自治区公安厅交通管理局）单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算210.93万元，支出决算210.93万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算210.93万元，支出决算210.93万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。 

  （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区交通管理总队（内蒙古自治区公安厅交通管理局）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出210.93万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出210.93万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出210.93万元。其中：

（1）公务用车购置支出183.15万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：为购置10辆执法执勤车辆。与上年决算相比，减少12.85万元，减少6.56%，变动原因：执法执勤车辆金额减少。

（2）公务用车运行维护费支出27.78万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为103辆。与上年决算相比，减少1,671.47万元，减少98.37%，变动原因：主要是2022年分账后，公务用车运行维护费用分到各支队，所以支出减少。

3.公务接待费年初预算数0.5万元，支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我 单位无业务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通管理总队（内蒙古自治区公安厅交通管理局）单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通管理总队（内蒙古自治区公安厅交通管理局）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通管理总队（内蒙古自治区公安厅交通管理局）单位2022年度预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目6个，项目支出总金额3,428.12万元。资金来源包括本年财政拨款金额3,420.24万元，年初结转结余7.88万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区交通管理总队（内蒙古自治区公安厅交通管理局）单位2022年度机构运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无机构运行经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区交通管理总队（内蒙古自治区公安厅交通管理局）单位2022年度政府采购支出总额576.55万元，其中：政府采购货物支出206.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出370.18万元。授予中小企业合同金额463.65万元，占政府采购支出总额的80.42%，其中：授予小微企业合同金额126.57万元，占授予中小企业合同金额的27.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的70%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通管理总队（内蒙古自治区公安厅交通管理局）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆673辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车531辆、特种专业技术用车89辆、离退休干部用车0辆，其他用车53辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）4台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区交通管理总队（内蒙古自治区公安厅交通管理局）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金3,420.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“办案（业务）经费”、“信息化系统平台运行维护费”、“公安信息化建设”等6个项目开展了单位评价，评价内容为项目的使用情况、项目进度以及实施效率，自我评价绩效目标的实现程度，从产出的数量、质量、时效和成本，以及社会效益、可持续影响效益等方面体现出我单位的工作成果，并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。涉及一般公共预算支出3,420.24万元，政府性基金支出0万元。其中，对“办案（业务）经费”、“信息化系统平台运行维护费”、“公安信息化建设”等6个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上6个项目评价的总结性评价结果是：

1、项目立项、实施存在问题。

本项目为经常性项目，不存在项目立项、实施的问题。

2、资金管理使用存在问题

本项目按照国家有关规定使用资金，不存在资金管理使用的问题。但绩效管理工作还有待进一步学习完善。

3、后续工作计划。

根据本次绩效自评工作经验，进一步提高业务能力，保障项目资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，在以后的工作中将继续加强项目绩效落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，继续高质量完成年初设定目标。往后将加强绩效管理工作的学习，开展相关方面的培训学习，提高绩效管理工作的质量。项目执行方面，严格按照预算申报时的绩效目标实施项目，确保财政资金使用的效益性和效率性。

4、措施及办法。

根据本次绩效自评工作经验，进一步提高业务能力，保障项目资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，在以后的工作中将继续加强项目绩效落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，继续高质量完成年初设定目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区交通管理总队（内蒙古自治区公安厅交通管理局）单位2022年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1.          办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为982.50万元，执行数为  1,419.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度，通过维护公务用车正常运转，受理交通案件，达到维护社会稳定，增强群众安全和满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。

发现的主要问题及原因：本项目为经常性项目，不存在项目立项、实施的问题；本项目按照国家有关规定使用资金，不存在资金管理使用的问题。但绩效管理工作还有待进一步学习完善。

（1）核心产出指标完成情况：通过维护公务用车正常运转，受理交通案件，达到维护社会稳定，增强群众安全和满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。

（2）核心效益指示完成情况：打击犯罪促进社会公平正义，维护自治区的社会和政治稳定，提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。完成预期指标的90%。

（3）核心满意度指标完成情况：受意人满意度100%。

下一步改进措施：根据本次绩效自评工作经验，进一步提高业务能力，保障项目资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，在以后的工作中将继续加强项目绩效落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，继续高质量完成年初设定目标。

2.          公安信息化建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为1,000.00万元，执行数为  833.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，完成公安交通管理综合应用平台升级改造，完成高速公路前端设备及配套光纤配套，完成执法记录仪管控指挥系统采购项目，完成交通管理综合应用平台专网服务系统及配套设施建设，实现提升工作效率的目标。

发现的主要问题及原因：本项目为经常性项目，不存在项目立项、实施的问题；本项目按照国家有关规定使用资金，不存在资金管理使用的问题。但绩效管理工作还有待进一步学习完善。

（1）核心产出指标完成情况：完成公安交通管理综合应用平台升级改造、完成高速公路前端设备及配套光纤配套、完成执法记录仪管控指挥系统采购项目、完成交通管理综合应用平台专网服务系统及配套设施建设，完成率100%。

（2）核心效益指示完成情况：有效提升工作效率及系统设备利用率达到90%。

（3）核心满意度指标完成情况：受意人满意度100%。

下一步改进措施：根据本次绩效自评工作经验，进一步提高业务能力，保障项目资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，在以后的工作中将继续加强项目绩效落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，继续高质量完成年初设定目标。

3.公安专用装备购置与设施购建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，通过完成公务用车购置和专用设备购置，确保道路安全畅通，提高执法办案效率。

发现的主要问题及原因：本项目为经常性项目，不存在项目立项、实施的问题；本项目按照国家有关规定使用资金，不存在资金管理使用的问题。但绩效管理工作还有待进一步学习完善。

（1）核心产出指标完成情况：通过完成公务用车购置和专用设备购置，确保道路安全畅通，提高执法办案效率，完成率100%。

（2）核心效益指示完成情况：专用装备更新换代保障道路安全畅通，设备运行良好保障执勤执法效率，完成绩效目标的90%。

（3）核心满意度指标完成情况：受意人满意度90%。

下一步改进措施：根据本次绩效自评工作经验，进一步提高业务能力，保障项目资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，在以后的工作中将继续加强项目绩效落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，继续高质量完成年初设定目标。

4.上年结转高速交警营房建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分58.5分。全年预算数为3,970.12万元，执行数为74.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，通过向上年项目支付尾款，新建喀喇沁大队营房、奈曼大队、扎鲁特大队营房、达到有效满足大队各项工作及生活等功能需求，深化融合服务为大队减负释能的效果。该项目完成前期立项，后续建设由各支队负责完成。

发现的主要问题及原因：本项目为经常性项目，不存在项目立项、实施的问题；本项目按照国家有关规定使用资金，不存在资金管理使用的问题。但绩效管理工作还有待进一步学习完善。

（1）核心产出指标完成情况：向上年项目支付尾款，后续建设由各支队负责完成。新建喀喇沁大队营房、奈曼大队、扎鲁特大队营房、达到有效满足大队各项工作及生活等功能需求，深化融合服务为大队减负释能的效果，已达到前期项目支付的100%。

（2）核心效益指示完成情况：有效满足大队各项工作及生活等功能需求，深化融合服务及大队减负释能。已达到预期的50%。

（3）核心满意度指标完成情况：大队人员满意度100%。

下一步改进措施：根据本次绩效自评工作经验，进一步提高业务能力，保障项目资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，在以后的工作中将继续加强项目绩效落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，继续高质量完成年初设定目标。

5.信息化系统平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为975万元，执行数为646.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，通过完成对链路租赁、平台运维、解决系统故障，保障交管信息系统正常稳定运行，提高工作效率。

发现的主要问题及原因：本项目为经常性项目，不存在项目立项、实施的问题；本项目按照国家有关规定使用资金，不存在资金管理使用的问题。但绩效管理工作还有待进一步学习完善。

（1）核心产出指标完成情况：完成对链路租赁、平台运维及其它信息化费用支出，保障交管信息系统正常稳定运行，提高工作效率。及时解决系统故障，保障系统运行正常。完成率100%。

（2）核心效益指示完成情况：信息泄露事故数量提高办案效率完成绩效目标的90%。

（3）核心满意度指标完成情况：系统使用人员满意度100%。

下一步改进措施：根据本次绩效自评工作经验，进一步提高业务能力，保障项目资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，在以后的工作中将继续加强项目绩效落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，继续高质量完成年初设定目标。

（三）单位项目绩效评价结果。

以公安专用装备购置与设施购建项目为例，该项目绩效评价综合得分为89.42分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见绩效评价报告。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

十九、公安（科目代码 20402 公共安全支出-公安）： 指列入公安预算科目的公安部所属的行政事业单位的基本支出及项目支出。其中，行政运行、机关服务和事业运行等科目核算公安部所属的行政单位、机关后勤服务机构和事业单位的基本支出；一般行政管理事务、执法办案等科目核算公安部相应机构所承担的公安行政执法及侦查办案所发生的项目经费支出；信息化建设科目核算信息网络建设和运行维护相关支出

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈永旺        联系电话：0471-6556812

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件：

1.收入支出决算总表.xlsx

2.收入决算表.xlsx

3.支出决算表.xlsx

4.财政拨款收入支出决算总表.xlsx

5.项目收入支出决算表.xlsx

6.一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

8.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

10.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

11.财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

12.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx