内蒙古自治区公安厅交通管理局2024年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

内蒙古自治区公安厅交通管理局加挂自治区道路交通安全工作领导小组办公室牌子。研究全区道路交通安全管理的相关政策制度并提出意见和建议；管理全区高速公路道路交通安全。

（二）部门主要职责

1、负责全区特别重大道路交通事故调查和责任认定工作；指导、监督全区交通事故处理工作、车辆及驾驶人管理工作，指导各地交管部门维护道路交通安全、道路交通秩序。

2、组织、指导、实施全区公安机关道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作；组织、指导、监督全区公安机关依法查处道路交通违法犯罪行为；组织、指导全区公安机关实施对剧毒化学品的道路运输审批工作；指导、监督、管理全区机动车（不含拖拉机）登记、机动车安全技术检验合格标志核发和驾驶人考试发证工作；组织、指导全区道路交通安全宣传教育工作；组织、指导全区道路交通安全管理科技工作；指导全区公安机关参与道路、停车场和道路配套设施规划、设计、建设工作；完成上级和领导交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1、机构设置及预算单位构成情况

从预算构成看，纳入2024年内蒙古自治区公安厅交通管理局预算编制范围的预算单位共计1家，为内蒙古自治区公安厅交通管理局，详细情况见表。

单位情况表             

2、机构及人员基本情况

机构情况：内蒙古自治区公安厅交通管理局属于财政拨款行政编制单位。内设机构 8个：综合保障支队、政治工作办公室、纪检工作办公室、执法监督支队、交通秩序管理支队、事故对策指导支队、车辆和驾驶人管理支队、情报指挥中心。

人员基本情况：至2024年预算基础数据编制日期为止，交管局核定政法专项编制36名，辅警36名，长期聘用人员6名，与上年人员情况相同。

第二部分   2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年部门预算收入3892.89万元，较2023年预算收入3657.67增加235.22万元，增长6.43%。主要是增加了信息化建设的设备购置及专用材料购置费用。

2024年部门预算支出3892.89万元，较2023年预算支出3657.67万元增加235.22万元，增长6.43%。主要是增加了信息化建设的设备购置及专用材料购置费用。

（一）部门预算收入情况说明

2024年部门预算收入3892.89万元，其中：一般公共预算拨款收入3858.01万元，占比99.1 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转34.88万元，占比0.9%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

2024年部门预算支出3892.89万元，其中：基本支出51.2万元，占比1.3 %；项目支出3841.69万元，占比98.7%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、大型修缮、公安装备购置、公安信息化建设和信息化运维等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2024年部门财政拨款预算收支3892.89万元，包括：一般公共预算财政拨款3858.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转34.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加235.22万元，增加6.43%，主要原因是增加了信息化建设的设备购置及专用材料购置费用。

（二）财政拨款预算结构情况

2024年部门预算中，财政拨款支出数为3892.89万元，全部用于公共安全支出3892.89万元，占支出的100%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

交管局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3892.89万元，其中：基本支出51.2万元，占比1.3%，项目支出3841.69万元，占比98.7%。

1、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算51.2万元，与上年预算51.2万元无变动，主要用于长期聘用人员工资及社保。

2、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算1773.68万元，比上年预算数1681.8万元增加91.88万元，增加5.46%，主要原因是上年结转及增加信息化建设的设备购置费用，所以预算支出增加。主要用于信息化系统建设、运维、租赁等费用。

3、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）年初预算2068.01万元，比上年预算数1924.67万元增加143.34万元，增加7.44%，主要原因是增加专用设备购置，所以预算支出增加。主要用于日常办公费用支出、专用设备的购置等费用。

(四）一般公共预算基本支出预算安排情况

我单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算51.2万元，其中：

（1）人员经费51.2万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出51.2万元、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（2）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024年内蒙古自治区公安厅交管局政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。交管局政府性基金预算财政拨款支出上下年无变动的原因“我单位无政府性基金预算财政拨款支出”。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年部门财政拨款“三公”经费支出预算1万元，较2023年预算50万元减少49万元，下降98%；2024年预算比2023年执行数32万元减少31万元，下降96.88%。主要是2024年预算按照上级部门要求，执勤执法车辆的公务用车运行经费科目列入专用材料费用，不再列入“三公”经费。

1、2024年部门因公出国（境）费用0万元，较2023年预算数增加0万元，增长0 %，2024年部门预算较2023年执行数增加0万元，增长0 %。

2、2024年部门公务接待费1万元，较2023年预算数增加1万元，增加100%，2024年部门预算较2023年执行数增加1万元，增加100%。主要是根据业务需要，增加了1万元的公务接待费用。

3、2024年部门公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算减少50万元，下降100%，2024年部门预算较2023年执行数减少32万元，下降100%。其中，公务用车购置0万元，与2023年预算无变动，下降0%，2024年部门预算较2023年执行数减少 0万元，下降100 %；2024年部门预算公务用车运行维护费0万元，2024年预算较2023年预算减少50万元，下降100 %，2024年部门预算较2023年执行数减少32万元，下降100 %,主要是2024年预算按照上级部门要求，执勤执法车辆的公务用车运行经费科目列入专用材料费用，不再列入“三公”经费。

五、国有资本经营预算支出表

2024年自治区公安厅交管局国有资本经营预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，交管局国有资本经营预算支出上下年无变动的原因为“我单位无国有资本经营预算支出”

六、财政拨款项目支出预算说明

内蒙古自治区公安厅交管局2024年度预算安排项目4个，公开4个项目，预算金额3841.69万元，其中财政本年拨款金额3806.81万元，财政拨款结转结余34.88万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年增加0万元，增长0%。

二、政府采购预算情况说明

2024年自治区公安厅交管局公开的政府采购预算总额846.6万元，主要包括“办公设备”、“专用设备”、“信息系统的采购”、“信息系统的运维租赁服务”等采购大类，其中：政府采购货物预算240万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算606.6万元。

三、国有资产占有使用情况说明

部门截至2023年末，共有车辆614辆（含三个高速交警支队），其中：执法执勤车614辆，机要应急车辆0辆，单位价值100万元以上大型设备4台。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2024年部门填报绩效目标的非涉密项目4个，公开绩效目标4个，此次公开的绩效目标项目占总绩效目标项目100%。公开绩效目标的项目预算金额3806.81万元，目标预算金额占公开项目预算金额的99.1%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈永旺        联系电话：15621903555

第六部分  部门预算公开表

详见附表：

1.收支总表.xlsx

2.收入总表.xlsx

3.支出总表.xlsx

4.财政收支总表.xlsx

5.一般预算支出表.xlsx

6.基本支出表.xlsx

7.三公经费支出表.xlsx

8.政府性基金支出表.xlsx

9.国有资本支出表.xlsx

10.部门项目支出.xlsx

11.项目绩效表.xlsx

12.政府采购预算表.xlsx