内蒙古自治区强制医疗康复中心（内蒙古自治区公安厅安康医院）2024年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

接收法院决定强制医疗人员，做好刑事诉讼期间严重肇事肇祸精神病人的治疗、管理、救助工作，承担戒毒康复人员的戒断巩固、心理矫治和教育挽救相关工作。

（二）部门主要职责

贯彻落实国家、自治区关于刑法、刑诉法等法律法规和有关政策；研究拟订强制医疗工作地方性法规规章草案；参与平安内蒙古建设关于对严重肇事肇祸精神障碍患者进行管理发展战略和规划，指导强制医疗执行体制改革工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算构成看，纳入2024年自治区公安厅强制医疗康复中心预算编制范围的预算单位共1家，为强制医疗康复中心预算，详细情况见下表。

人员基本情况：至2024年预算基础数据编制日期为止，自治区公安厅强制医疗康复中心实有人数23人，比上年减少4人；其中在职人员23人，比上年减少4人，主要原因是退休3人，去世1人；长期聘用人员0人，比上年增加0人；离退休人员16人，比上年增加了3人，主要原因是新增退休人员。

第二部分   2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年收入预算963.77万元，比2023年收入预算减少94.33万元，下降8.92 %，主要是民警人员较上年减少3人，使工资福利支出、绩效奖金等减少69.33万元，公用经费职工福利费、职工教育经费、工会经费、其他交通费、物业补贴减少7.57万元，单位基本养老保险、职业年金减少12.32万元，医疗保险、医疗补助减少4.32万元，住房公积金减少5.79万元，退休人员补贴增加5.00万元。

2024年支出预算963.77万元，比2023年支出预算减少94.33万元，下降8.92 %，主要是民警人员较上年减少3人，使工资福利支出、绩效奖金等减少69.33万元，公用经费职工福利费、职工教育经费、工会经费、其他交通费、物业补贴减少7.57万元，单位基本养老保险、职业年金减少12.32万元，医疗保险、医疗补助减少4.32万元，住房公积金减少5.79万元，退休人员补贴增加5.00万元。

（一）部门预算收入情况说明

2024年部门预算收入963.77万元，其中：一般公共预算拨款收入963.77万元，占比100.00 %；政府性基金预算拨款收入0 .00万元，占比0 .00%；事业收入0.00 万元，占比 0.00 %；事业单位经营收入 0 .00万元，占比0.00 %；其他收入0.00 万元，占比0.00 %；用事业基金弥补的收支差额 0 .00万元，占比 0.00 %。

（二）部门预算支出情况说明

2024年部门预算支出963.77万元，其中：基本支出563.77万元，占比58.50%；项目支出400.00万元，占比41.50%；事业单位经营支出0.00万元，占比0.00%。

主要用于人员工资福利支出和监管安全保障支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2024年财政拨款收支预算963.77万元，包括：一般公共预算财政拨款963.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款预算结构情况

2024年部门预算中，财政拨款支出963.77万元，用于以下方面：公共安全支出808.64万元，占支出的83.90%；社会保障和就业支出83.01万元，占支出的8.61%；卫生健康支出29.84万元，占支出的3.10%；住房保障支出42.28万元，占支出的4.39%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况

2024年财政拨款预算数963.77万元，比2023年财政拨款预算数减少94.33 万元，具体情况如下：

1.公共安全支出808.64万元，比上年预算数减少76.9万元，下降8.68%。其中：

（1）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2024年财政拨款预算数408.64万元，比上年预算数减少76.9万元，下降15.84%。因民警人员较上年减少，使工资福利支出减少。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2024年财政拨款预算数400.00万元，与上年预算数持平。主要用于监管安全保障支出。

2.社会保障和就业支出83.01万元，比上年预算数减少7.32万元，下降8.10%。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年财政拨款预算数25.12万元，比上年预算数增加5.00万元。主要用于退休人员经费。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年财政拨款预算数38.59万元，比上年预算减少8.22万元，下降17.56%。原因是民警人员较上年减少3人，养老保险缴费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年财政拨款预算数19.30万元，比上年预算减少4.10万元，下降17.52%。原因是民警人员较上年减少3人，职业年金缴费减少。

3.卫生健康支出29.84万元，比上年预算数减少4.32 万元，下降12.65%。原因是民警人员较上年减少3人，医疗保险缴费减少。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年财政拨款预算数17.25万元，比上年预算数减少2.35万元，下降11.99%。原因是民警人员较上年减少3人，医疗保险缴费减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年财政拨款预算数12.60万元，比上年预算数减少1.96 万元，下降13.46%。原因是民警人员较上年减少3人，医疗补助缴费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算42.28万元， 比上年预算数减少5.79 万元。下降12.04%。原因是民警人员较上年减少3人，住房公积金缴费减少。

一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出563.77万元，其中：人员经费495.24万元，主要包括：基本工资111.68万元、津贴补贴167.34万元、奖金37.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出38.59万元，职业年金缴费19.30万元、事业单位医疗缴费16.16万元、公务员医疗补助缴费12.60万元、其他社会保障缴费1.54万元、住房公积金42.28万元、其他工资福利费支出19.60万元、对个人和家庭的补助28.32万元。公用经费68.53万元，主要包括：办公费10.00万元、物业管理费14.00万元、维修（护）费3.72万元、培训费4.83万元、工会经费6.47万元、福利费8.09万元、其他交通费21.42万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024年自治区公安厅强制医疗康复中心政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。政府性基金预算财政拨款支出上下年无变动的原因为“我单位无政府性基金预算财政拨款支出”。

四、国有资本经营预算支出

2024年自治区公安厅强制医疗康复中心国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。国有资本经营预算支出上下年无变动的原因为“我单位无国有资本经营预算支出”。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费支出预算19.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00 %。

1.因公出国（境）费用0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00 %，本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00%。

3.公务用车购置及运行维护费19.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00 %，本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费19.00万元，本年预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，比上年执行数增加0.00万元，增长0.00 %。

六、项目支出预算情况说明

2024年自治区公安厅强制医疗康复中心，公开1个项目，预算项目金额400.00万元，项目支出表总金额为400.00万元。其中，财政本年拨款金额400.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位自有资金0.00万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我单位机关运行经费财政拨款预算68.53万元，比上年减少7.57万元，下降9.95%。主要原因是民警人员较上年减少3人，使公用经费职工福利费、职工教育经费、工会经费、其他交通费、物业补贴减少。

二、政府采购预算情况说明

“2024年自治区公安厅强制医疗康复中心公开的政府采购预算总额为220.82万元，主要包括“办公设备”、“车辆维修和保养服务”“专用设备”等采购大类，公开政府采购预算明细7项。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，单位车编暂未获得审批，借拨勤务运行车7辆。单位价值100.00万元以上大型设备0套。

四、项目支出绩效目标情况说明

2024年填报绩效目标的非涉密项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占非涉密预算项目的100%。公开绩效目标的项目预算400.00万元，占项目总金额的100.00%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张彬峰       联系电话：13739912419

第六部分  部门预算公开表

详见附表：

1.收支总表.xlsx

2.收入总表.xlsx

3.支出总表.xlsx

4.财拨总表.xlsx

5.一般预算支出.xlsx

6.基本支出.xlsx

7.一般公共预算“三公”经费支出.xlsx 

8.政府性基金.xlsx

9.国有资本经营预算.xlsx

10.部门项目支出.xlsx

11.项目绩效目标表.xlsx

12.政府采购预算表.xlsx