内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局2024年预算公开报告

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位主要职能

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局负责呼和浩特机场除户籍管理以外的公安工作。贯彻执行有关空防安全工作的法律、法规、法章和上级机关的指示、要求。

（二）单位主要职责

1、负责呼和浩特机场接处警工作和所辖范围案件查处、侦破工作；

2、负责处置呼和浩特机场发生的非法干扰航空安全事件；

3、负责呼和浩特机场所辖范围内治安管理、道路安全管理、消防管理和地面警卫工作；

4、负责监督、检查、指导所辖范围内企事业单位做好安全保卫工作；

5、负责案件现场执勤、维护机场秩序；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局为内蒙古自治区公安厅机场公安局所属三级预算单位。

（一）呼和浩特机场公安分局单位机构及人员基本情况

我单位现有在职人员49人，比上年增加0人，主要原因是较上年无变动；编外长聘人员39人，比上年增加0人，主要原因是较上年无变动；离退休人员0人，比上年增加0人，主要原因是较上年无变动。                             

单位情况表

第二部分   2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2024年内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局收入预算1612.87万元，比2023年预算增加39.27 万元，增长0.02 %，增加主要原因是人员工资变动及社保调整基数。

2024年内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局支出预算 1612.87 万元，比2023年预算增加39.27万元，增长0.02 %，增加主要原因是人员工资变动及社保调整基数。

（一）单位预算收入情况说明

2024年内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局单位预算收入1612.87万元，其中：一般公共预算拨款收入 1612.87万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比 0%；事业收入 0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0%。

（二）单位预算支出情况说明

2024年内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局单位预算支出 1612.87 万元，其中公共安全支出1355.62万元，占比84.05%;社会保障和就业支出112.55万元，占比6.98%;卫生健康支出57.23万元，占比3.55%;住房保障支出87.47万元，占比5.42%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2024年内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局财政拨款收支预算 1612.87 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1612.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。其中：公共安全支出1355.62万元，占比84.05%;社会保障和就业支出112.55万元，占比6.98%;卫生健康支出57.23万元，占比3.55%;住房保障支出87.47万元，占比5.42%。

与上年相比，财政拨款收、支总计增加39.27 万元，增长0.02 %，主要原因是人员工资变动及社保调整基数。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2024年内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局一般公共预算财政拨款支出预算1612.87万元，与上年相比增加39.27万元，增长0.02%。具体情况如下：

1、公共安全支出(类)本年财政拨款预算数为1355.62万元。比上年预算数增加26.33万元，增长1.98%。其中：

(1)公共安全支出(类)公安（款）行政运行(项):本年财政拨款预算数为839.79万元，与上年相比增加26.56万元，增长3.27%。变动原因：本单位人员变动及工资标准调整。

(2)公共安全支出(类)公安（款）一般行政管理事务(项):本年财政拨款预算数为515.83万元，与上年相比增加29.88万元，增长6.15%。变动原因：预算项目由2个项目合并为1个项目。

2、社会保障和就业支出(类)：本年财政拨款预算数为112.55万元，比上年预算数增加8.25万元，增长7.91%。其中：

（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用(项):本年财政拨款预算数为2万元，与上年相比增加2万元，增长100%。变动原因：本年新招录选调生1名，增加人才引进的项目经费2万元。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):本年财政拨款预算数为73.70万元，与上年相比增加4.17万元，增长5.99%。变动原因：本年人员变动及社保调整基数。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):本年财政拨款预算数为36.85万元，与上年相比增加2.08万元，增长5.98%。变动原因：本年人员变动及社保调整基数。

3、卫生健康支出(类):本年财政拨款预算数为57.23万元。比上年预算数增加0.09万元，增长0.16%。其中：

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项):本年财政拨款预算数为37.14万元，与上年相比增加0.78万元，增长2.15%。变动原因：本年人员变动及社保调整基数。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项):本年财政拨款预算数为20.08万元，与上年相比减少0.7万元，减少3.37%。变动原因：本年人员变动及社保调整基数。

4、住房保障支出(类):本年财政拨款预算数为87.47万元。比上年预算数增加4.6万元，增长5.55%。其中：

住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金(项):本年财政拨款预算数为87.47万元，与上年相比增加4.6万元，增长5.55%。变动原因：本年人员变动及公积金调整基数。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024年内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局政府性基金预算拨款支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。呼和浩特机场公安分局政府性基金预算财政拨款支出上下年无变动的原因为“我单位无政府性基金预算财政拨款支出”。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

2024年内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局国有资本经营预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。呼和浩特机场公安分局国有资本经营预算支出上下年无变动的原因为“我单位无国有资本经营预算支出”。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局财政拨款“三公”经费支出预算9.50万元，比上年预算减少25万元，减少72.46%；本年预算比上年执行数减少24.93万元，减少72.41%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费9.50万元，比上年预算减少25万元，减少72.46%，本年预算比上年执行数减少24.93万元，减少72.41%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.50万元，本年预算比上年预算减少25万元，减少72.46%，比上年执行数减少24.93万元，减少72.41%。主要原因按照规定，执法执勤用车和特种车辆按照相关经费支出要求，调整列支科目。

六、财政拨款项目支出预算说明

2024年内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局除涉密项目外,公开2个项目，预算总金额为157万元;项目支出表总金额为157万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、日常维修费、被装购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局机关运行经费财政拨款预算163.22万元，比上年增加1.22万元，增长0.75%。主要原因是工会费、福利费较上年有所增加。

二、政府采购预算情况说明

2024年内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局政府采购预算总额64万元，其中：货物类政府采购预算31万元，服务类政府采购预算33万元。涵盖“台式计算机”、“车辆维修、保险和保养服务”、“多功能一体机”等采购大类，采购金额来源全部为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

截至目前，单位车辆0辆，因本单位无公务用车编制。现在用车辆为内蒙古自治区民航机场集团有限公司呼和浩特分公司所有。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局填报绩效目标的非涉密预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占非涉密预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算157万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：花晓静        联系电话：0471-3968077

第六部分  单位预算公开表

详见附表： 

1.收支总表.xlsx

2.收入总表.xlsx

3.支出总表.xlsx

4.财政拨款收支总表.xlsx

5.一般公共预算支出表 .xlsx

6.一般公共预算基本支出表 .xlsx

7.一般公共预算“三公”经费支出 .xlsx

8.政府性基金预算支出表 .xlsx

9.国有资本经营预算支出表.xlsx

10.项目支出表.xlsx

11、.目绩效目标表.xlsx

12.政府采购预算表.xlsx

备注：

1.预算公开表见附件;

2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。