2023年度内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路一支队决算公开

目  录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路一支队是自治区公安厅主管的道路交通管理部门。

（二）部门主要职责

1.负责高速公路一支队及所辖各大队民警（辅警）的管理和培训工作，负责一支队党组织和团组织建设的日常工作。

2.负责所辖路段道路系统情报信息收集、分析、研判，完成重大安保和指挥重大警务活动。

3.负责辖区维护道路交通秩序和治安秩序，监督指导所辖各大队、部门查处交通违法行为，组织指导辖区道路交通事故预防及交通事故处理工作，排查道路交通事故隐患。

4.辖区高速公路道路维修、施工的交通安全审批，开展公安交通管理安全宣传教育工作。

5.协助厅交管局进行辖区公安交通管理信息化和各业务信息系统的建设，负责所辖路段公安交通管理应用平台的维护。

6.负责高速公路一支队专项经费管理，保障支队机关及各大队正常有序开展工作，提升服务质量。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

本单位内设机构因涉及敏感内容，未在报告中体现。从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，为公安厅高速公路一支队预算，详细情况见表：

单位情况表

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

2023年，高速公路支队在公安厅党委、交管局党委的领导下，以党建为统领、以改革为动力、以问题为导向，以做各项交通安保工作为主线，以事故预防“减量控大”工作为抓手，统筹推进预防事故保安全、规范执法护稳定、便民利企促发展各项工作，辖区道路交通安全形势持续稳定，向党和人民交上了一份忠诚的答卷。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路一支队2023年度收入、支出决算总计7,640.71万元。与年初预算相比，收、支总计各增加47.95万元，增长0.01%，变动原因：上年部分项目相关手续未取得完善，项目经费结转至本年使用；与上年决算相比，收、支总计各增加335.57万元，增长0.04%。其中：

（一）收入决算总计7,640.71万元。包括：

1.本年收入决算合计7,640.71万元。与上年决算相比，增加335.57万元，增长0.04%，变动原因：上年部分项目相关手续未取得完善，项目经费结转至本年使用。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不涉及此项目。

3.年初结转和结余23.17万元。与上年决算相比，增加23.17万元，增长100%，变动原因：上年部分项目相关手续未取得完善，项目经费结转至本年使用。

（二）支出决算总计7,640.71万元。包括：

1.本年支出决算合计7,640.71万元。与上年决算相比，增加335.57万元，增长0.04%，变动原因：上年部分项目相关手续未取得完善，项目经费结转至本年使用。

2.结余分配0万元。结余分配事项：我单位无上年结余事项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无上年结余事项。

3.年末结转和结余12.14万元。结转和结余事项：部分项目当年未取得相关手续，结转至下年支付。与上年决算相比，增加12.14万元，增长100%，变动原因：部分项目当年未取得相关手续，结转至下年支付。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路一支队2023年度本年收入决算合计7,617.54万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入7,616.39万元，占99.98%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入1.15万元，占0.02%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路一支队2023年度本年支出决算合计7,628.56万元，其中：

本年基本支出4,154.16万元，占54.46%；

本年项目支出3,474.41万元，占45.54%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路一支队2023年度财政拨款收入、支出决算总计7,638.14万元，与年初预算相比，收、支总计各增加45.38万元，增长0.006%，变动原因：上年部分项目相关手续未取得完善，项目经费结转至本年使用；与上年决算相比，收、支总计各增加333.00万元，增长0.044%，变动原因：上年部分项目相关手续未取得完善，项目经费结转至本年使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路一支队2023年度一般公共预算财政拨款支出决算7,626.13万元。与年初预算7,592.76万元相比，完成年初预算的100%。其中：

公共安全（类）

公共安全类决算数为7,626.13万元，与年初预算相比增加33.37   万元。其中：

1．公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4,146.55万元，支出决算4,151.73万元，完成年初预算的100.1%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，与年初预算人员数有差异。

2．公安（款）信息化建设（项）。年初预算143.06万元，支出决算118.08万元，完成年初预算的82.54%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目相关流程无法完成，相关款项无法全部支出。

3．公安（款）执法办案（项）。年初预算3,303.14万元，支出决算3,356.33万元，完成年初预算的101.61%。决算数与年初预算数的差异原因：根据上级部门工作部署，按要求完成相关工作，保障日常工作正常运转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路一支队2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,151.73万元，其中：

（一）人员经费4,151.73万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、社会保障缴费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出4,151.73、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等。

（二）公用经费0.00万元。主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路一支队2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3,474.41万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。

（二）商品和服务支出3,123.06万元。主要包括：办公费256.99万元、印刷费28.77万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费16.46万元、电费164.43万元、邮电费25.03万元、取暖费134.13万元、物业管理费107.78万元、差旅费33.87万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费89.37万元、租赁费343.56万元、会议费0.00万元、培训费6.44万元、公务接待费0.00万元、专用材料费37.54万元、被装购置费59.59万元、专用燃料费0.00万元、劳务费210.20万元、委托业务费258.09万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费605.96万元、其他交通费用123.97万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出620.88万元等。

（三）资本性支出351.34万元。主要包括：办公设备购置124.86万元、专用设备购置46.81万元、大型修缮179.67万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路一支队2023年度财政拨款“三公”经费全年预算606.00万元，支出决算605.96万元，完成预算的99.99%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算606.00万元，支出决算605.96万元，完成预算的99.99%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为受燃油价格变动原因，相关手续无法继续完成。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路一支队2023年度财政拨款“三公”经费支出605.96万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出605.96万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位未安排因公出国（境）相关事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出605.96万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位未安排公务用车购置相关事项。与上年决算相比，减少74.72万元，减少100%，变动原因：我单位未安排公务用车购置相关事项。

（2）公务用车运行维护费支出605.96万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为248辆。与上年决算相比，增加4.1万元，增长0.007%，变动原因：保障日常运转的必要支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位未安排因公出国（境）相关事项；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位未安排因公出国（境）相关事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位未安排因公出国（境）相关事项。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路一支队2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路一支队2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路一支队2023年度机构运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不涉及该项目支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路一支队2023年度政府采购支出总额1,225.31万元，其中：政府采购货物支出77.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,147.35万元。政府采购授予中小企业合同金额99.95万元，占政府采购支出总额的0.08%，其中：授予小微企业合同金额86.40万元，占政府采购支出总额的0.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.007%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路一支队截至2023年12月31日，内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路一支队共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路一支队根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金3469.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“办案（业务）经费项目”、“公安信息化建设项目”、“公安专用装备购置与设施构建项目”、“信息化系统平台运行维护项目”等4个项目开展了单位自评。从评价情况来看，存在部分项目绩效目标编制不科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。针对上述问题，将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制，加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施，注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路一支队 2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3,324.63万元，执行数为3,324.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对公务用车进行维护，依法履行法定职责，保障了内蒙古高速公路畅通，进一步增强了人民群众安全和满意度，全面提升了公安工作效率和公安机关形象。发现的主要问题及原因：本项目为经常性项目，不存在项目立项、实施的问题；本项目按照国家有关规定使用资金，也不存在资金管理使用的问题，但是绩效管理工作还有待进一步学习完善。

核心产出指标完成情况：2023年度公务用车运行维护248辆，涉及车辆维修、燃油采购使用。

核心效益指标完成情况：加强日常辖区巡逻力度，减少事故量，防范大事故。

核心满意度指标完成情况：使用人满意度100%。

下一步改进措施：根据本次绩效自评工作经验，进一步提高业务能力，保障项目资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，在以后的工作中将继续加强项目绩效落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，继续高质量完成年初设定目标。

2.          公安信息化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照内蒙古自治区交通管理局指挥中心建设要求，完成高速公路一支队支队中心系统升级。发现的主要问题及原因：本项目为经常性项目，不存在项目立项、实施的问题；本项目按照国家有关规定使用资金，也不存在资金管理使用的问题，但是绩效管理工作还有待进一步学习完善。

(1)          核心产出指标完成情况：2023年度按要求升级指挥中心系统一套，已按时完成。

(2)          核心效益指标完成情况：加强日常辖区监管力度，减少事故量，防范大事故。

(3)          核心满意度指标完成情况：使用人满意度100%。

下一步改进措施：根据本次绩效自评工作经验，进一步提高业务能力，保障项目资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，在以后的工作中将继续加强项目绩效落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，继续高质量完成年初设定目标。

3.          公安专用装备购置与设施构项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为27.13万元，执行数为27.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：随着高速公路发展，完成对交警执勤执法装备的购置工作，达到了交警执勤执法装备更新换代的效果。发现的主要问题及原因：本项目为经常性项目，不存在项目立项、实施的问题；本项目按照国家有关规定使用资金，也不存在资金管理使用的问题，但是绩效管理工作还有待进一步学习完善。

(1)          核心产出指标完成情况：2023年度购置执法记录仪、酒精检测仪等共计30套，配发至大队30套。

(2)          核心效益指标完成情况：保障执勤执法效率，减少事故量，防范大事故。

(3)  核心满意度指标完成情况：使用人满意度100%。

下一步改进措施：根据本次绩效自评工作经验，进一步提高业务能力，保障项目资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，在以后的工作中将继续加强项目绩效落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，继续高质量完成年初设定目标。

4.           信息化系统平台运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.87分。全年预算数为133万元，执行数为118.02万元，完成预算的88.74%。项目绩效目标完成情况：通过对网络链路的租赁，保障高速交警业务运行稳定，提高工作效率。发现的主要问题及原因：本项目为经常性项目，不存在项目立项、实施的问题；本项目按照国家有关规定使用资金，也不存在资金管理使用的问题，但是绩效管理工作还有待进一步学习完善。

(1)  核心产出指标完成情况：2022年度链路租赁4条，已按时完成并投入使用。

(2)          核心效益指标完成情况：提高办案效率，减少事故量，防范大事故。

(3)          核心满意度指标完成情况：使用人满意度100%。

下一步改进措施：根据本次绩效自评工作经验，进一步提高业务能力，保障项目资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，在以后的工作中将继续加强项目绩效落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，继续高质量完成年初设定目标。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

2023年我单位不涉及重点项目绩效评价。

第三部分    名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张皓天   联系电话：0471-6552531 

第五部分  部门（单位）决算表

1.收入支出决算总表.xlsx

2.收入决算表.xlsx

3.支出决算表.xlsx

4.财政拨款收入支出决算总表.xlsx

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

7.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

10.财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

11.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx