2023年度内蒙古自治区公安厅机场公安局包头机场公安分局决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区公安厅机场公安局包头机场公安分局主要职能、职责：维护包头机场的治安、空防、交通秩序，履行治安、交通管理、刑事案件侦破职能，维护机场安全。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

从决算单位构成看，纳入2023年内蒙古自治区公安厅机场公安局包头机场公安分局决算编制范围的预算单位共计1家，为内蒙古自治区公安厅机场公安局包头机场公安分局决算。我单位为内蒙古自治区公安厅机场公安局包头机场公安分局，本单位无下级单位。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年包头机场公安分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，按照“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的方针，牢牢把握坚决捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的总任务。以维护辖区治安秩序为主线，全面加强队伍能力建设，提升业务素质和能力，努力为建设更高水平的平安民航创造安全稳定的空防安全和社会治安环境。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局包头机场公安分局2023年度收入、支出决算总计635.24万元。与年初预算相比，收、支总计各增加28.83万元，增长4.75%，变动原因：2023年年中追加专项项目资金，故较年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加103.89万元，增长19.55%。其中：

（一）收入决算总计635.24万元。包括：

1.本年收入决算合计635.24万元。与上年决算相比，增加103.89万元，增长19.55%，变动原因：本年较上年增加专项项目资金，本年人员变动及社保调整基数。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为本单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为本单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计 635.24万元。包括：

1.本年支出决算合计635.24万元。与上年决算相比，增加103.89万元，增长19.55%，变动原因：本年较上年增加专项项目资金，本年人员变动及社保调整基数。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：本单位无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，原因为本单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：我单位无结转和结余事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，原因为本单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局包头机场公安分局2023年度本年收入决算合计 635.24万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入635.24万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局包头机场公安分局2023年度本年支出决算合计635.24万元，其中：

本年基本支出511.99万元，占80.60%；

本年项目支出123.26万元，占19.40%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局包头机场公安分局2023年度财政拨款收入、支出决算总计635.24万元，与年初预算相比，收、支总计各增加28.83万元，增长4.75%，变动原因：2023年年中追加专项项目资金，故较年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 103.89万元，增长19.55%，变动原因：本年较上年增加专项项目资金，本年人员变动及社保调整基数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局包头机场公安分局2023年度一般公共预算财政拨款支出决算635.24万元。与年初预算606.41万元相比，完成年初预算的104.75%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为549.99万元，与年初预算相比增加33.60万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算316.12万元，支出决算346.18万元，完成年初预算的109.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员工资变动及社保调整基数。

2．公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算200.27万元，支出决算163.8万元，完成年初预算的81.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年辅警队伍建设保障经费年末有结余，财政已收回资金。

3．公安（款）执法办案（项）。年初预算0.00万元，支出决算40万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金为2023年追加专项项目资金，故无年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为40.71万元，与年初预算相比增加0.64万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.71万元，支出决算27.14万元，完成年初预算的101.61%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人员变动及养老保险调整基数。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.36万元，支出决算13.57万元，完成年初预算的101.57%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人员变动及职业年金调整基数。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为14.64万元，与年初预算相比减少8.56万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.77万元，支出决算11.18万元，完成年初预算的75.69%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人员变动及行政医疗调整基数。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.44万元，支出决算3.46万元，完成年初预算的41%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人员变动及公务员医疗调整基数。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为29.91万元，与年初预算相比增加3.16万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.75万元，支出决算29.91万元，完成年初预算的111.81%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人员变动及住房公积金调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局包头机场公安分局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算511.99万元，其中：

（一）人员经费452.27万元。主要包括：基本工资82.46万元、津贴补贴184.65万元、奖金19.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.14万元、职业年金缴费13.57万元、职工基本医疗保险缴费11.18万元、公务员医疗补助缴费3.46万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金29.91万元、其他工资福利支出80.55万元。

（二）公用经费59.72万元。主要包括：办公费0.11万元、手续费0.01万元、水费0.2万元、电费0.21万元、邮电费1.32万元、物业管理费11.98万元、维修（护）费4.48万元、培训费3.24万元、工会经费3.65万元、福利费4.57万元、公务用车运行维护费6.97万元、其他交通费用14.65万元、其他商品和服务支出3.48万元、办公设备购置4.84万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局包头机场公安分局2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算123.26万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出65.30万元。主要包括：办公费16.30万元、手续费0.05万元、水费0.06万元、邮电费4.8万元、取暖费3.27万元、差旅费11.83万元、维修（护）费15.87万元、被装购置费1.25万元、委托业务费8.18万元、其他商品和服务支出3.69万元。

（三）资本性支出57.95万元。主要包括：办公设备购置57.95万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区公安厅机场公安局包头机场公安分局2023年度财政拨款“三公”经费全年预算6.97万元，支出决算6.97万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算6.97万元，支出决算6.97万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。本年决算支出较全年预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区公安厅机场公安局包头机场公安分局2023年度财政拨款“三公”经费支出6.97万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.97万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为本单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.97万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本单位不涉及此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为本单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出6.97万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，减少0.02万元，减少0.27%，变动原因：燃油价格浮动及车辆使用次数，造成上下年支出差异。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位不涉及此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位不涉及此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为本单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局包头机场公安分局2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局包头机场公安分局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局包头机场公安分局2023年度机构运行经费支出决算59.72万元。比上年决算相比，增加1.40万元，增长2.40%，变动原因：本年人员增加，运行经费增加，故本年运行经费支出较上年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局包头机场公安分局2023年度政府采购支出总额26.68万元，其中：政府采购货物支出7.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.98万元。政府采购授予中小企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的16.15%，其中：授予小微企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的16.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局包头机场公安分局截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区公安厅机场公安局包头机场公安分局根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金123.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%，其中包含2个涉密项目，不予公开；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100.00%；

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区公安厅机场公安局包头机场公安分局2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果，另2个为涉密项目，不予公开。

1.“办案（业务）经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。年初预算数为85.86万元，执行数为83.26万元，完成预算的96.97%。

项目绩效目标完成情况：2023年度内蒙古自治区公安厅机场公安局包头机场公安分局办案（业务）经费全年执行预算支出83.26万元。所有资金的支付合规合法，与预算相符且预算执行率达到100%。保障民警和辅警执法办案支出，提升执法办案效率，保障辖区社会治安稳定。发现的主要问题及原因：预算绩效管理工作虽取得一定进展，但仍存在一些不足之处需要完善。

（1）产出指标完成情况：保障民辅警办案业务支出，及时采买办案所需办公用品及办公设备，严格把控报销工作和验收工作。

（2）效益指标完成情况：持续提升包头机场公安分局警务工作水平。

（3）满意度指标完成情况：人民群众满意度95%。

下一步改进措施：强绩效自评，全面掌握办案（业务）经费项目资金的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题，强化绩效自评结果应用，规范资金的使用。

2023年度项目支出绩效自评表（见下页）

项目支出绩效自评表

(2023年度)

（三）单位项目绩效评价结果。

2023年我单位不涉及重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田露       联系电话：0472-5109103

第五部分 单位决算表

01收入支出决算总表.xls

02收入决算表.xls

03支出决算表.xls

04财政拨款收入支出决算总表.xls

05一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

06一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

07一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xls

08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

09国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

10财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

11机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xls