2023年度内蒙古自治区公安厅机场公安局赤峰机场公安分局决算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区公安厅机场公安局赤峰机场公安分局主要职能、职责：维护赤峰机场的治安、空防、交通秩序，履行治安、交通管理、刑事案件侦破职能，维护辖区安全。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

从决算单位构成看，纳入2023年决算编制范围的预算单位共计1家，为内蒙古自治区公安厅机场公安局赤峰机场公安分局，我单位无下属单位，详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年，赤峰机场公安分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进的工作基调。紧密围绕全年重点工作部署，聚焦机场公安工作主业，全力推进分局软硬件基础建设，健全分局党组织，加强执法规范化建设。全面加强队伍建设，提升打防管控能力。为捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁营造了安全稳定和谐的机场治安环境。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局赤峰机场公安分局2023年度收入、支出决算总计412.05万元。与年初预算相比，收、支总计各增加43.34万元，增长11.75%，变动原因：一、主要是民警、辅警等人员工资、社会保险费有所增加。二、新增专项资金项目。与上年决算相比，收、支总计各增加58.86万元，增长16.67%。其中：

（一）收入决算总计 412.05万元。包括：

1.本年收入决算合计412.05万元。与上年决算相比，增加58.86万元，增长16.67%，变动原因：一、主要是民警、辅警等人员工资、社会保险费有所增加。二、新增专项资金项目。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为我单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计 412.05万元。包括：

1.本年支出决算合计412.05万元。与上年决算相比，增加58.86万元，增长16.67%，变动原因：一、主要是民警、辅警等人员工资、社会保险费有所增加。二、新增专项资金项目。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局赤峰机场公安分局2023年度本年收入决算合计412.05万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入411.05万元，占99.76%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

   本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

   本年事业收入0.00万元，占0.00%；

   本年经营收入0.00万元，占0.00%；

   本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入1.00万元，占0.24%

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

       内蒙古自治区公安厅机场公安局赤峰机场公安分局2023年度本年支出决算合计412.05万元，其中：

本年基本支出296.28万元，占71.90%；

本年项目支出115.77万元，占28.10%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局赤峰机场公安分局2023年度财政拨款收入、支出决算总计411.05万元，与年初预算相比，收、支总计各增加42.34万元，增长11.48%，变动原因：一、主要是民警、辅警等人员工资、社会保险费有所增加。二、新增专项资金项目。与上年决算相比，收、支总计各增加57.86万元，增长16.38%，变动原因：一、主要是民警、辅警等人员工资、社会保险费有所增加。二、新增专项资金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局赤峰机场公安分局2023年度一般公共预算财政拨款支出决算411.05万元。与年初预算368.71万元相比，完成年初预算的111.48%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为373.36万元，与年初预算相比增加42.97万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算136.55万元，支出决算143.89万元，完成年初预算的105.38%。决算数与年初预算数的差异原因：民警工资上涨，社保和公积金基数上调所致。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算183.60万元，支出决算174.48万元，完成年初预算的95.03%。决算数与年初预算数的差异原因：辅警工资下降及保险基数下调所致。

3.公安（款）执法办案（项）。年初预算10.23万元，支出决算55.00万元，完成年初预算的537.63%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加专项资金项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为16.30万元，与年初预算相比减少0.85万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异的原因为我单位不涉及此项内容。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异的原因为我单位不涉及此项内容。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.43万元，支出决算10.87万元，完成年初预算的95.10%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数降低，导致与年初预算数存在差异。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.72万元，支出决算5.43万元，完成年初预算的94.93%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费基数降低，导致与年初预算数存在差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为9.43万元，与年初预算相比减少0.25万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.16万元，支出决算6.56万元，完成年初预算的106.49%。决算数与年初预算数的差异原因：由于医疗保险基数调整所致。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异的原因为我单位不涉及此项内容。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.52万元，支出决算2.87万元，完成年初预算的81.53%。决算数与年初预算数的差异原因：由于公务员医疗补助基数调整所致。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为11.95万元，与年初预算相比增加0.45万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.50万元，支出决算11.95万元，完成年初预算的103.91%。决算数与年初预算数的差异原因：由于住房公积金基数调整所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局赤峰机场公安分局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算296.28万元，其中：

（一）人员经费 272.57万元。主要包括：基本工资36.62万元、津贴补贴69.98万元、奖金8.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.87万元、职业年金缴费5.43万元、职工基本医疗保险缴费6.56万元、公务员医疗补助缴费2.87万元、社会保障缴费0.19万元、住房公积金11.95万元、其他工资福利支出119.90万元。

（二）公用经费 23.70万元。主要包括：办公费3.00万元、印刷费0.77万元、电费0.13万元、取暖费1.93万元、差旅费1.66万元、培训费0.48万元、工会经费1.57万元、福利费1.44万元、公务用车运行维护费6.56万元、其他交通费用6.18万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局赤峰机场公安分局2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算114.77万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 75.29万元。主要包括：办公费15.20万元、印刷费9.00万元、手续费0.08万元、邮电费4.50万元、物业管理费14.43万元、差旅费11.30万元、维修（护）费11.49万元、委托业务费8.50万元、其他商品和服务支出0.79万元。

（三）资本性支出 39.48万元。主要包括：办公设备购置29.48万元、专用设备购置10.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区公安厅机场公安局赤峰机场公安分局2023年度财政拨款“三公”经费全年预算6.56万元，支出决算6.56万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，我单位2023年未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费全年预算6.56万元，支出决算6.56万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，我单位2023年未发生公务接待项目。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。 

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区公安厅机场公安局赤峰机场公安分局2023年度财政拨款“三公”经费支出6.56万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.56万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为我单位2023年未发生因公出国（境）费，此项资金无差异。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.56万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为我单位2023年未发生公务用车购置支出，此项资金无差异。

（2）公务用车运行维护费支出6.56万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，增加0.19万元，增长2.99%，变动原因：由于新冠疫情政策调整，公务用车使用次数增加所致。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不涉及此项支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不涉及此项支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为我单位不涉及此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局赤峰机场公安分局2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局赤峰机场公安分局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，原因为本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局赤峰机场公安分局2023年度机构运行经费支出决算23.70万元。与上年决算相比，减少1.70万元，减少6.71%，变动原因：我单位2023年减少了维修费及委托业务费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局赤峰机场公安分局2023年度政府采购支出总额42.89万元，其中：政府采购货物支出12.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.69万元。政府采购授予中小企业合同金额4.73万元，占政府采购支出总额的11.03%，其中：授予小微企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的6.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.23%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局赤峰机场公安分局截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区公安厅机场公安局赤峰机场公安分局根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金114.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%，其中包含2个涉密项目，不予公开；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区公安厅机场公安局赤峰机场公安分局2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共有2个项目的绩效自评结果，另2个为涉密项目，不予公开。

1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.50分。全年预算数为59.77万元，执行数为59.77万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：提供2023年全年购买基本办公设备、办公用品、出差、会议等费用支出，为分局开展办案（业务）提供强有力的经费保障，达到维护赤峰机场社会和政治稳定，进一步保障群众的人身财产安全，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象的效果。发现的主要问题及原因：由于离市区较远，出行耗时较长，我单位采取集中购买办公用品的方式采买办公用品，故未能按照年初目标完成。

（1）产出指标完成情况：保障了民辅警日常工作经费和执法办案业务经费，保证了民警和辅警人员的各项经费及时拨付，并尽量压缩工作经费。

（2）效益指标完成情况：增加公众法律意识知晓程度，提升公民法律意识，提高公安机关工作效率和公安队伍整体形象。

（3）满意度指标完成情况：工作人员和单位领导满意度95%。

下一步改进措施：对本年度的单位预算绩效评价结果进行总结分析，后续我单位将提高对预算绩效管理的认识，科学制定指标。

2.公安专用装备购置与设施购建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.00分。全年预算数为10.23万元，执行数为10.00万元，完成预算的97.75%。

项目绩效目标完成情况：全部用于专用设备购置。截至年末，此项目基本完成，达到了维护社会稳定，提升工作效率的效果。发现的主要问题及原因：该项目在提升工作效率方面还有进一步上升空间。

（1）产出指标完成情况：购进设备共计12台，根据工作需要及时完成采购，并尽量缩减设备采购成本。

（2）效益指标完成情况：截至2023年末，此项目已全部完成，达到依法履行职责，维护社会稳定，提升工作效率的目的。

（3）满意度指标完成情况：工作人员满意度95%。

下一步改进措施：对本年度的单位预算绩效评价结果进行总结分析，后续我单位将提高对预算绩效管理的认识，科学制定指标。

2023年度项目支出绩效自评表（见下页）

（三）单位项目绩效评价结果。

2023年我单位不涉及重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

      一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏铭然           联系电话：13088405858

第五部分    单位决算表

1.收入支出决算总表.xlsx

2.收入决算表.xlsx

3.支出决算表.xlsx

4.财政拨款收入支出决算总表.xlsx

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

7.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

10.财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

11.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx