政府信息公开
2023年度内蒙古自治区公安厅机场公安局通辽机场公安分局决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、单位主要工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古自治区公安厅机场公安局通辽机场公安分局是内蒙古自治区公安厅机场公安局的派出机构，履行旗县级公安机关执法权限，受公安厅机场公安局直接领导，负责维护通辽机场的治安、空防、交通秩序，履行治安、交通管理等职能。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
从预算单位构成看，纳入2023年内蒙古自治区公安厅机场公安局通辽机场公安分局决算编制范围的单位共计1家，即内蒙古自治区公安厅机场公安局通辽机场公安分局，无下属单位。
详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
内蒙古自治区公安厅机场公安局 通辽机场公安分局 |
财政拨款的 行政单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
2023年，通辽机场公安分局在机场公安局党委正确领导下，锚定机场公安局“刀下见菜”重点目标任务，紧紧围绕全局“一四四五”工作思路,全力推动“两保三创四高”目标任务见行见效，以“抓强整树”为载体，持续推进主题教育走深走实，以“平安民航”“净航护边”“夏季整治”等行动为抓手，聚焦主责主业，有力维护了机场辖区社会大局安全稳定。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局通辽机场公安分局2023年度收入、支出决算总计350.00万元。与年初预算相比，收、支总计各增加41.58万元，增长13.48%，变动原因：主要是项目支出中公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）增加，用于专项经费；与上年决算相比，收、支总计各增加44.48万元，增长14.56%。其中：
（一）收入决算总计350.00万元。包括：
1.本年收入决算合计350.00万元。与上年决算相比，增加44.48万元，增长14.56%，变动原因：年中新增项目资金。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，原因为本单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，原因为本单位不存在此项内容。
（二）支出决算总计350.00万元。包括：
1.本年支出决算合计349.99万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：年中新增项目资金。
2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，原因为本单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.02万元。与上年决算相比，增加0.02万元，增长100%，变动原因：本年0.02万元全部为基本户利息收入，未作支付。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局通辽机场公安分局2023年度收入决算合计350.00万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入349.99万元，占99.99%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.02万元，占0.01%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局通辽机场公安分局2023年度支出决算合计349.99万元，其中：
本年基本支出251.02万元，占71.72%；
本年项目支出98.97万元，占28.28%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局通辽机场公安分局2023年度财政拨款收入、支出决算总计349.99万元，与年初预算相比，收、支总计各增加41.57万元，增长13.48%，变动原因：年中新增项目资金；与上年决算相比，收、支总计各增加44.47万元，增长14.56%，变动原因：2023年年中新增项目资金。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局通辽机场公安分局2023年度一般公共预算财政拨款支出决算349.99万元。与年初预算308.42万元相比，完成年初预算的113.48%。其中：
（一）公共安全支出（类）
公共安全支出类决算数为318.10万元，与年初预算相比增加43.57元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算113.91元，支出决算122.39万元，完成年初预算的107.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员经费微增。
2．公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算134.18万元，支出决算125.32万元，完成年初预算的93.40%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算高于实际支出数，年末财政收回结余资金。
3．公安（款）执法办案（项）。年初预算26.43万元，支出决算70.39万元，完成年初预算的266.28%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增项目资金。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为15.80万元，与年初预算相比增加0.03万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.51万元，支出决算10.54万元，完成年初预算的100.24%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数调整。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.26万元，支出决算5.27万元,完成年初预算的100.24%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费基数调整。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为6.52万元，与年初预算相比减少1.76万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.27万元，支出决算5.91万元，完成年初预算的112.15%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费基数调整。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.01万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的20.26%。决算数与年初预算数差异原因：公务员医疗补助缴费基数调整。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为9.57万元，与年初预算相比减少0.27万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.84万元，支出决算9.57万元，完成年初预算的97.30%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局通辽机场公安分局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算251.02万元，其中：
（一）人员经费228.57万元。主要包括：基本工资26.73万元、津贴补贴66.21万元、奖金6.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.54万元、职业年金缴费5.27万元、职工基本医疗保险缴费5.91万元、公务员医疗补助缴费0.61万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金9.57万元、其他工资福利支出96.74万元。
（二）公用经费22.45万元。主要包括：物业管理费5.42万元、维修（护）费4.38万元、培训费1.30万元、工会经费1.36万元、福利费1.62万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用5.87万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局通辽机场公安分局2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算98.97万元，其中：
（一）工资福利支出0万元。
（二）商品和服务支出62.39万元。主要包括：办公费18.88万元、印刷费0.32万元、咨询费3.00万元、手续费0.10万元、水费0.09万元、电费0.07万元、邮电费5.86万元、取暖费2.42万元、物业管理费4.33万元、差旅费14.55万元、维修（护）费6.96万元、委托业务费3.50万元、其他商品和服务支出2.32万元。
（三）资本性支出36.58万元。主要包括：办公设备购置36.58万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区公安厅机场公安局通辽机场公安分局2023年度财政拨款“三公”经费年初预算2.80万元，支出决算2.50万元，完成预算的89.28%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费年初预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费年初预算0.30万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区公安厅机场公安局通辽机场公安分局2023年度财政拨款“三公”经费支出2.50万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为本单位不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为本单位不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出2.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆（均为借用机场公司车辆）。与上年决算相比，公务用车运行维护费无变动。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为本单位不存在此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局通辽机场公安分局2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局通辽机场公安分局2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局通辽机场公安分局2023年度机构运行经费支出决算22.45万元。比上年决算相比，增加1.99万元，增长9.73%，变动原因：主要是办案办公使用面积扩大致物业管理费较上年增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局通辽机场公安分局2023年度政府采购支出总额32.07万元，其中：政府采购货物支出16.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.27万元。政府采购授予中小企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的13.44%，其中：授予小微企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的13.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的78.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的21.81%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局通辽机场公安分局截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区公安厅机场公安局通辽机场公安分局根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金98.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算、无社保基金预算、无政府债务项目、无政府投资基金项目、无PPP项目。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区公安厅机场公安局通辽机场公安分局2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果，除涉密项目外，公开项目2个。
1.“公安专用装备购置与设施购建”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。年初预算数为28.58万元，执行数为28.58万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：通过使用项目资金28.58万元，购置公安专用装备资产类19件，购置公安专用装备执勤类811件，所有装备按时完成采购，到货验收符合规定标准。发现的主要问题及原因：根据工作需要，调整部分执勤类计划成本用于资产类装备的购置。
（1）产出指标完成情况：完成2023年的公安专用装备购置与设施购建项目设定的数量指标，未出现质量指标不达标问题，及时完成既定时效指标，项目支出控制在年初设定的各项成本指标范围内，未超出预算。通过项目的实施，通辽机场公安分局设施设备运行良好，有效保障执勤执法率，有力保障机场正常运行。
（2）效益指标完成情况：2023年通过公安专用装备购置与设施购建项目的实施，在社会效益指标方面，保障机场公安工作正常运行、设备运行良好保障执勤执法，更好的为警务工作及社会公众服务；可持续性影响方面，公安专用装备及设施持续使用年限达标，公安专用装备及设施售后保障时长满足。项目效益显著，各项指标均按预期完成。
（3）满意度指标完成情况：2023年通过公安专用装备购置与设施购建项目的实施，服务对象满意度指标方面，公安专用装备购置与设施购建项目严格按照要求认真履行职能职责，高质量高标准完成了公安专用装备购置与设施购建项目的实施，服务对象满意度为100%。
下一步改进措施：结合当年工作计划，提高预算编制的整体能力。
2.“办案（业务）经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.14分。年初预算数为26.40万元，执行数为25.90万元，完成预算的98.11%。
项目绩效目标完成情况：通过合理使用项目经费，承办案件7起、购买办公用品3批，案件受案率和办公用品验收合格率均达成100%的质量目标，有效地维护了通辽机场的安全稳定。发现的主要问题及原因：执行率未达成100%。
（1）产出指标完成情况：截至2023年末，已完成2个数量指标，未完成1个数量指标。完成2023年的办案（业务）经费项目设定的质量指标。及时完成既定时效指标，项目支出控制在年初设定的各项成本指标范围内，未超出预算。通过项目的实施，有效地保障航班安全起降、治安秩序，进一步增强群众安全，提升了公安机关工作效率和公安队伍整体形象。
（2）效益指标完成情况：2023年通过办案（业务）经费项目的实施，在社会效益指标方面，有效打击犯罪、促进社会公平正义、保证单位各项工作顺利开展，为公安事业及社会公众提供更好的服务；可持续性影响方面，有效维护通辽机场安全稳定，进一步增强群众的安全感和满意度。项目效益显著，各项指标均按预期完成。
（3）满意度指标完成情况：2023年通过办案（业务）经费项目的实施，服务对象满意度指标方面，办案（业务）经费项目严格按照建设方案、财务、审计等各项要求认真履行职能职责，高质量高标准完成了办案（业务）经费项目的实施，服务对象满意度为98%。
下一步改进措施：为项目完整实施，为支付全部达成，在年结前预留充足时间，预算执行能力不断提高。
2023年度项目支出绩效自评表
（见下页）
（三）单位项目绩效评价结果。
2023年我单位不涉及重点项目绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
十九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
二十二、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
二十三、公安（科目代码20402公共安全支出-公安）：指列入公安预算科目的公安部所属的行政事业单位的基本支出及项目支出。其中，行政运行、机关服务和事业运行等科目核算公安部所属的行政单位、机关后勤服务机构和事业单位的基本支出；一般行政管理事务、执法办案等科目核算公安部相应机构所承担的公安行政执法及侦查办案所发生的项目经费支出；信息化建设科目核算信息网络建设和运行维护相关支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：一兰 联系电话：0475-2730110
第五部分 2023年度单位决算表
11表 机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
