政府信息公开
2023年度内蒙古自治区公安厅机场公安局乌兰浩特机场公安分局决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古自治区公安厅机场公安局乌兰浩特机场公安分局主要职能、职责：维护乌兰浩特机场的治安、空防、交通秩序，履行治安、交通管理、刑事案件侦破职能，维护机场安全。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.内蒙古自治区公安厅机场公安局乌兰浩特机场公安分局履行旗县级公安机关执法权限，我单位无下级单位。
2.从决算单位构成看，纳入2023年决算编制范围的预算单位共计1家，为内蒙古自治区公安厅机场公安局乌兰浩特机场公安分局，我单位无下属单位，详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
内蒙古自治区公安厅机场公安局乌兰浩特机场公安分局 |
财政拨款的行政单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
2023年，内蒙古自治区公安厅机场公安局乌兰浩特机场公安分局严格队伍管理，夯实安全基础，创新警务机制，强化安全保障。开展安全检查10次，整治安全隐患51起，实行“安全隐患零容忍”，有力维护了乌兰浩特机场安全平稳的空防态势，保障了旅客的平安出行。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局乌兰浩特机场公安分局 2023年度收入、支出决算总计 343.36万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 34.83万元，增长 11.29%，变动原因：一、主要是民警、辅警等人员工资、社会保险费有所增加；二、新增专项资金项目。与上年决算相比，收、支总计各增加 39.69万元，增长 13.07%。其中：
（一）收入决算总计 343.36万元。包括：
1.本年收入决算合计 343.36万元。与上年决算相比，增加 39.69万元，增长 13.07%，变动原因：一、主要是民警、辅警等人员工资、社会保险费有所增加；二、新增专项资金项目。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因：我单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，原因：我单位不存在此项内容。
（二）支出决算总计 343.36万元。包括：
1.本年支出决算合计 343.36万元。与上年决算相比，增加 39.69万元，增长 13.07%，变动原因：一、主要是民警、辅警等人员工资、社会保险费有所增加；二、新增专项资金项目。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，原因：我单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，原因：我单位不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局乌兰浩特机场公安分局 2023年度本年收入决算合计 343.36万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 343.36万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局乌兰浩特机场公安分局 2023年度本年支出决算合计 343.36万元，其中：
本年基本支出 250.06万元，占 72.83%；
本年项目支出 93.30万元，占 27.17%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局乌兰浩特机场公安分局2023年度财政拨款收入、支出决算总计 343.36万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 34.83万元，增长 11.29%，变动原因：一、主要是民警、辅警等人员工资、社会保险费有所增加；二、新增专项资金项目。与上年决算相比，收、支总计各增加 39.69万元，增长 13.07%，变动原因：一、主要是民警、辅警等人员工资、社会保险费有所增加；二、新增专项资金项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局乌兰浩特机场公安分局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 343.36万元。与年初预算 308.52万元相比，完成年初预算的 111.29%。其中：
（一）公共安全（类）
公共安全类决算数为 306.89万元，与年初预算相比增加 32.79万元。其中：
1.公安（款）行政运行（项）。年初预算122.26万元，支出决算128.51万元，完成年初预算的105.11%。决算数与年初预算数的差异原因：民警工资上涨，社保和公积金基数上调。
2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算111.81万元，支出决算100万元，完成年初预算的89.44%。决算数与年初预算数的差异原因：辅警减少1人。
3.公安（款）执法办案（项）。年初预算40.04万元，支出决算78.38万元，完成年初预算的195.75%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加专项资金项目。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 15.56万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.37万元，支出决算10.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，未产生差异。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.19万元，支出决算5.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，未产生差异。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 10.14万元，与年初预算相比增加 1.50万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.49万元，支出决算7.25万元，完成年初预算的132.06%。决算数与年初预算数的差异原因：单位医疗保险基数调整。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.14万元，支出决算2.89万元，完成年初预算的92.04%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助基数调整。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 10.77万元，与年初预算相比增加 0.54万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.23万元，支出决算10.77万元，完成年初预算的105.28%。决算数与年初预算数的差异原因：因工资上涨，住房公积金基数上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局乌兰浩特机场公安分局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 250.06万元，其中：
（一）人员经费 228.61万元。主要包括：基本工资32.12万元、津贴补贴67.51万元、奖金7.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.37万元、职业年金缴费5.19万元、职工基本医疗保险缴费7.25万元、公务员医疗补助缴费2.89万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金10.77万元、其他工资福利支出85.08万元等。
（二）公用经费 21.45万元。主要包括：办公费0.12万元、电费0.38万元、取暖费0.87万元、差旅费1.5万元、维修（护）费4.61万元、培训费0.9万元、工会经费1.42万元、福利费1.78万元、公务用车运行维护费3.46万元、其他交通费用6.41万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局乌兰浩特机场公安分局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 93.30万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。
（二）商品和服务支出 70.52万元。主要包括：办公费9.49万元、邮电费2.1万元、物业管理费14.4万元、差旅费9.28万元、维修（护）费9.03万元、委托业务费18.95万元、其他交通费用5.16万元、其他商品和服务支出2.1万元等。
（三）资本性支出22.77万元。主要包括办公设备购置2.47万元、专用设备购置20.3万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局乌兰浩特机场公安分局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.72万元，支出决算 3.46万元，完成预算的 93.22%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.46万元，支出决算 3.46万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.25万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因我单位2023年未发生公务接待业务。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局乌兰浩特机场公安分局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 3.46万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.46万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，原因：我单位不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 3.46万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，原因：我单位不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出 3.46万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，原因：与上年持平，无增减变动。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，原因：我单位不存在此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局乌兰浩特机场公安分局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局乌兰浩特机场公安分局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局乌兰浩特机场公安分局 2023年度机构运行经费支出决算 21.45万元。比上年决算相比，增加 1.67万元，增长8.45%，变动原因：日常工作经费有所增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局乌兰浩特机场公安分局 2023年度政府采购支出总额 19.95万元，其中：政府采购货物支出 2.08万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 17.86万元。政府采购授予中小企业合同金额 15.51万元，占政府采购支出总额的77.74%，其中：授予小微企业合同金额 15.51万元，占政府采购支出总额的77.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.59%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局乌兰浩特机场公安分局 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
内蒙古自治区公安厅机场公安局乌兰浩特机场公安分局 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金93.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，其中包含2个涉密项目，不予公开；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
内蒙古自治区公安厅机场公安局乌兰浩特机场公安分局 2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共有2个项目的绩效自评结果，另2个为涉密项目，不予公开。
1.“办案（业务）经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.85分。年初预算数为 40万元，执行数为39.64 万元，完成预算的99.1%。
项目绩效目标完成情况：2023年保障乌兰浩特机场公安分局在编民警和辅警日常经费和执法办案业务经费，为广大出行旅客提供更优质便民的服务，大力提升乌兰浩特机场公安分局基层民警办事水平。发现的主要问题及原因：通过绩效自评，全面掌握办案（业务）经费项目资金的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。
（1）产出指标完成情况：保障了民辅警日常工作经费和执法办案业务经费，保证了民警和辅警人员的各项经费及时拨付，并尽量压缩工作经费。
（2）效益指标完成情况：为广大出行旅客提供更优质便民的服务，大力提升乌兰浩特机场公安分局基层民警办事水平。
（3）满意度指标完成情况：民辅警执法办案业务保障满意度98%。
下一步改进措施：对本年度的单位预算结果采取绩效评价的方法进行总结分析，将其预算执行情况和下年度的经济发展规划结合起来，预测下年度的收支状况来完成。
2.“公安专用装备购置与设施购建”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.62分。年初预算数为15万元，执行数为14.92万元，完成预算的99.47 %。
项目绩效目标完成情况：2023年此项目绩效目标为购置公安专用设备、装备及办公设备，至本年末，此项目基本完成，达到提高执法办案工作的效果。发现的主要问题及原因：紧紧围绕年度目标任务，以提高部门执行力和行政效能为重点，进一步推动机场安全综合治理。按照民航局公安局“六严”工作要求，始终坚持严厉打击危害民航运输安全和扰乱民航运输秩序违法犯罪，坚持客观公正、公开透明、注重实效、简便易行的原则，逐步实现绩效考核工作的科学化、规范化和法制化，充分发挥绩效考核的导向和激励约束作用，不断提高绩效管理水平。
（1）产出指标完成情况：专用设备及单警装备采购数量共计52个，根据工作需要及时完成采购，并尽量缩减设备采购成本。
（2）效益指标完成情况：保障机场旅客安全出行，持续保持机场维稳秩序。至2023年末，此项目基本完成，达到提高执法办案工作的效果。
（3）满意度指标完成情况：民辅警执勤执法装备保障满意度95%以上。
下一步改进措施：紧紧围绕年度目标任务，以提高单位执行力和行政效能为重点，进一步推动机场安全综合治理。逐步实现绩效考核工作的科学化、规范化和法制化，充分发挥绩效考核的导向和激励约束作用，不断提高绩效管理水平。
2023年度项目支出绩效自评表（见下页）
（三）单位项目绩效评价结果
2023年我单位不涉及重点项目绩效评价。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第五部分 单位决算表
