政府信息公开
2023年度内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
1、贯彻执行有关公安工作的方针政策、法律法规，拟订工作规划并组织实施；维护林区政治安全、生态安全、社会稳定和治安秩序。
2、负责辖区危爆物品管理、特种行业管理和公安警卫等工作；开展生态环境、森林草原等领域犯罪案件的侦查工作。
3、按照有关规定，负责办理辖区生态环境、森林草原、野生动植物资源领域行政案件和协同有关部门做好森林草原防火工作。
4、负责内部执法监督和执法规范化建设；开展党的建设、队伍教育管理、警务督察等工作；组织实施警务保障工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1、根据内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局职责分工，本单位内设机构信息因涉及敏感内容，未在报告中体现。本单位无下属单位。
2、从决算单位构成看，纳入本单位2023年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
内蒙古大兴安岭 森林公安局绰尔分局 |
财政拨款的行政单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
2023年，绰尔分局在大林公安局和上级公安机关的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想为引领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，突出主责主业，充分履行了维护林区政治安全、生态安全、社会稳定职责，全力维护了绰尔林区的生态安全和社会平安稳定。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局2023年度收入、支出决算总计1,718.48万元。与年初预算相比，收、支总计各增加80.32万元，增长4.90%，变动原因：本年度乡镇补贴改革调标，津贴补贴支出增加，工资福利支出增加；与上年决算相比，收、支总计各减少432.76万元，减少20.12%。其中：
（一）收入决算总计 1,718.48万元。包括：
1、本年收入决算合计 1,716.18万元。与上年决算相比，减少111.61万元，减少6.11%，变动原因：上年度有专项资金项目收入已竣工结算，本年无此项目，收入减少。
2、使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3、年初结转和结余2.31万元。与上年决算相比，减少321.15万元，减少99.29%，变动原因：上年度有专项资金项目收入已竣工结算，结转和结余减少。
（二）支出决算总计1,718.48万元。包括：
1、本年支出决算合计1,718.48万元。与上年决算相比，减少430.45万元，减少20.03%，变动原因：上年度有专项资金项目收入已竣工结算，本年无此项目，支出减少。
2、结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3、年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少2.31万元，减少100.00%，变动原因：上年度结转和结余资金已支出完毕，本年无结转和结余。
二、收入决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局2023年度本年收入决算合计1,716.18万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1,716.18万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局2023年度本年支出决算合计1,718.48万元，其中：
本年基本支出 1,669.69万元，占97.16%；
本年项目支出48.80万元，占2.84%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,718.48万元，与年初预算相比，收、支总计各增加80.32万元，增加4.90%，变动原因：本年度乡镇补贴改革调标，津贴补贴支出增加，工资福利支出增加；与上年决算相比，收、支总计各减少432.73万元，减少20.12%，变动原因：上年度有专项资金项目收入已竣工结算，本年无此项目，收入减少。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,718.48万元。与年初预算 1,638.17万元相比，完成年初预算的 104.90%。其中：
（一）公共安全（类）
公共安全类决算数为 1,345.51万元，与年初预算相比增加 75.44万元。其中：
1、公安（款）行政运行（项）。年初预算1,229.80万元，支出决算1,296.71万元，完成年初预算的105.44 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度乡镇补贴改革调标，津贴补贴支出增加，工资福利支出增加。
2、公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算40.27万元，支出决算48.80万元，完成年初预算的121.18 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度案件较多，年中追加项目资金，支出较年初预算增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 159.47万元，与年初预算相比减少10.95万元。其中：
1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算24.66万元，支出决算25.43万元，完成年初预算的103.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员，退休费支出较年初预算增加。
2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算97.18万元，支出决算90.07万元，完成年初预算的92.68 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有在职人员退休，基本养老保险缴费支出较年初预算减少。
3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算48.59万元，支出决算43.97万元，完成年初预算的90.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有在职人员退休，职业年金缴费支出较年初预算减少。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为99.96万元，与年初预算相比增加4.10万元。其中：
1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算55.71万元，支出决算68.51万元，完成年初预算的122.98%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费基数增长，支出较年初预算增加。
2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算40.15万元，支出决算31.44万元，完成年初预算的78.31%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有在职人员退休，公务员医疗补助支出较年初预算减少。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为113.55万元，与年初预算相比增加11.73万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101.82万元，支出决算113.55万元，完成年初预算的111.52 %。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴费基数增长，支出较年初预算增加。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,669.69万元，其中：
（一）人员经费 1,452.63万元。主要包括：基本工资279.16万元、津贴补贴664.55万元、奖金71.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.07万元、职业年金缴费43.97万元、职工基本医疗保险缴费68.51万元、公务员医疗补助缴费31.44万元、其他社会保障缴费11.21万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出52.82万元、离休费0.00万元、退休费25.43万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金113.55万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等。
（二）公用经费217.05万元。主要包括：办公费12.10万元、印刷费0.30万元、咨询费0.00万元、手续费0.01万元、水费0.21万元、电费7.00万元、邮电费1.25万元、取暖费22.84万元、物业管理费0.00万元、差旅费10.32万元、维修（护）费14.99万元、租赁费0.27万元、会议费0.00万元、培训费9.21万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费5.99万元、委托业务费0.00万元、工会经费13.79万元、福利费17.27万元、公务用车运行维护费49.48万元、其他交通费用48.08万元、其他商品和服务支出0.98万元、办公设备购置2.95万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算48.80万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。
（二）商品和服务支出28.61万元。主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费4.79万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费7.46万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费3.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费10.94万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费2.41万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元等。
（三）资本性支出20.19万元。主要包括：办公设备购置0.17万元、专用设备购置20.01万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局2023年度财政拨款“三公”经费全年预算50.00万元，支出决算49.48万元，完成预算的98.95%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算50.00万元，支出决算49.48万元，完成预算的98.95%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位严格执行相关规定，严格控制相关经费支出，支出较年初预算减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局2023年度财政拨款“三公”经费支出49.48万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49.48万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位未发生因公出国（境）费支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出49.48万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位未发生公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费支出49.48万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。与上年决算相比，减少0.20万元，减少0.40%，变动原因：本单位严格执行相关规定，严格控制相关经费支出，支出较年初预算减少。
3、公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位未发生公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局2023年度机构运行经费支出决算217.05万元。比上年决算相比，增加6.73万元，增长3.20%，变动原因：本年度新建楼房纳入单位取暖面积，取暖费支出增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局2023年度政府采购支出总额9.66万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 9.53万元。政府采购授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的15.53%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的15.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.74%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局截至2023年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位项目为涉密项目，项目绩效目标按要求不予公开。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
本单位项目为涉密项目，项目绩效目标按要求不予公开。
（三）单位项目绩效评价结果
本单位项目为涉密项目，项目绩效目标按要求不予公开。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
七、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：慕松磊 联系电话：0470-7797579
11.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx
备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
1
