政府信息公开
2023年度内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 2023年单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
根据国家有关法律、森林公安工作的方针、政策，内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局承担着维护国有林区政治和社会治安稳定、打击刑事和经济领域犯罪、保护森林及野生动植物资源、确保辖区生态安全的工作。主要职责如下：
1.贯彻执行党和国家公安工作方针政策和法律法规，切实维护林区的社会政治稳定，为林区的经济建设保驾护航，全力构建和谐林业，打造平安林区。
2.有效预防各类刑事、治安违法犯罪活动，加强辖区重点单位、要害部位等重点区域的防控力度，震慑犯罪、打击违法犯罪嫌疑人，确保广大职工群众的生命财产安全。
3.加强执法规范化建设，严把案件质量关、案件审核关，确保不办错案、人情案，切实提高森林公安执法公信力。
4.坚持全面从严治党、从严治警，努力建设过硬森林公安队伍，积极服务现代林业与生态文明建设。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局职责分工，内设机构信息因涉及敏感内容，未在报告中体现。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局 |
财政拨款的行政单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
2023年，内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局在内蒙古大兴安岭森林公安局的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严厉打击涉林违法犯罪行动、破坏森林资源和野生动植物违法犯罪行为，较好的完成了各项安全保卫工作及各项专项行动任务，有效维护和保障了库都尔林区社会治安稳定和人民群众的财产安全，在构建和谐林区、生态林区和林区经济社会发展中发挥了积极作用。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2023年度收入、支出决算总计2,081.57万元。与年初预算相比，收、支总计各增加52.58万元，增长2.59%，变动原因：调增在职人员乡镇补贴；与上年决算相比，收、支总计减少553.73万元，减少21.01%。其中变动原因：减少基建项目资金。
（一）收入决算总计 2,081.57万元。包括：
1.本年收入决算合计2,076.06万元。与上年决算相比，减少122.73万元，减少5.58%，变动原因：一是调增在职人员乡镇补贴，二是减少基建项目资金。
2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余5.52万元。与上年决算相比，减少431.00万元，减少98.74%，变动原因：减少基建项目资金。
（二）支出决算总计 2,081.57万元。包括：
1.本年支出决算合计2,078.77万元。与上年决算相比，减少551.01万元，减少20.95%，变动原因：减少基建项目资金。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余2.80万元。结转和结余事项：年末结转人员经费。与上年决算相比，减少2.72万元，减少49.23%，变动原因：支出上年结转资金。
二、收入决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2023年度本年收入决算合计2,076.06万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入2,076.06万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2023年度本年支出决算合计2,078.77万元，其中：
本年基本支出1,953.68万元，占93.98%；
本年项目支出125.09万元，占6.02%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,081.57万元，与年初预算相比，收、支总计各增加52.58万元，增长2.59%，变动原因：调增在职人员乡镇补贴；与上年决算相比，收、支总计减少553.73万元，减少21.01%，变动原因：减少基建项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,078.77万元。与年初预算2,028.99万元相比，完成年初预算的102.45%。其中：
（一）公共安全（类）
公共安全类决算数为1,563.67万元，与年初预算相比减少10.87万元。其中：
1.公安（款）行政运行（项）。年初预算1,508.55万元，支出决算1,495.84万元，完成年初预算的84.25%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年退休人员增加，减少人员经费支出。
2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算57.83万元，支出决算67.83万元，完成年初预算的117.29%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作需要增加项目经费使用。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为201.95万元，与年初预算相比减少5.86万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算28.12万元，支出决算26.23万元，完成年初预算的93.27%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年退休人员死亡，减少离退休经费支出。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算119.80万元，支出决算107.90万元，完成年初预算的90.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年退休人员增加，减少养老保险缴纳。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算59.90万元，支出决算44.46万元，完成年初预算的74.22%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年退休人员增加，减少职业年金缴纳。
4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算23.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年退休人员死亡，增加死亡抚恤经费支出。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为119.76万元，与年初预算相比增加0.39万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算69.67万元，支出决算81.97万元，完成年初预算的117.65%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年医疗保险缴费基数调标。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算49.70万元，支出决算37.80万元，完成年初预算的76.05%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年退休人员增加，减少公务员医疗补助缴费支出。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为136.13万元，与年初预算相比增加8.87万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算127.26万元，支出决算136.13万元，完成年初预算的106.97%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人员工资调增，住房公积金随之增加。
（五）其他支出（类）
其他支出类决算数为57.26万元，与年初预算相比增加57.26万元。其中：
其他支出（款）其他支出（项），年初预算0.00万元，支出决算数57.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加乡镇补贴款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,953.68万元，其中：
（一）人员经费 1,704.69万元。主要包括：基本工资330.85万元、津贴补贴744.62万元、奖金89.23万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.90万元、职业年金缴费44.46万元、职工基本医疗保险缴费81.97万元、公务员医疗补助缴费37.80万元、其他社会保障缴费12.23万元、其他工资福利支出69.93万元、离休费0.00万元、退休费26.23万元、抚恤金23.37万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金136.13万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等。
（二）公用经费 248.98万元。主要包括：办公费16.24万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费6.20万元、邮电费1.00万元、取暖费24.75万元、物业管理费0.00万元、差旅费11.79万元、维修（护）费34.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费10.80万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费1.60万元、委托业务费0.00万元、工会经费16.97万元、福利费21.21万元、公务用车运行维护费37.46万元、其他交通费用58.01万元、其他商品和服务支出0.52万元、办公设备购置8.43万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算125.09万元，其中：
（一）工资福利支出 57.26万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴57.26万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。项目开支人员经费津贴补贴主要用于发放乡镇补贴。
（二）商品和服务支出 32.83万元。主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费9.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费12.83万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费6.50万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费4.50万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元等。
（三）资本性支出35.00万元。主要包括：专用设备购置7.81万元、公务用车购置27.19万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2023年度财政拨款“三公”经费全年预算64.65万元，支出决算64.65万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算64.65万元，支出决算64.65万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2023年度财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局 2023年度财政拨款“三公”经费支出64.65万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出64.65万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无因公出国（境）业务发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出64.65万元。其中：
（1）公务用车购置支出27.19万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：本年购置公务用车1辆。与上年决算相比，增加27.19万元，增长100.00%，变动原因：2023年因工作需要购置一般执法执勤用车1辆。
（2）公务用车运行维护费支出37.46万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。与上年决算相比，减少20.54万元，减少35.41%，变动原因：2023年压缩公务用车日常运行使用和维护费。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2023年未发生公务接待费用支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2023年本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2023年本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2023年度机构运行经费支出决算248.98万元。比上年决算相比，减少9.05万元，减少3.51%，变动原因：2023年日常各项工作经费有所压缩。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2023年度政府采购支出总额41.34万元，其中：政府采购货物支出36.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.89万元。政府采购授予中小企业合同金额 38.39万元，占政府采购支出总额的92.84%，其中：授予小微企业合同金额38.39万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.05%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局截至2023年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2023年度项目为涉密项目，项目绩效目标按要求不予公开。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2023年度项目为涉密项目，项目绩效目标按要求不予公开。
（三）单位项目绩效评价结果。
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2023年度项目为涉密项目，项目绩效目标按要求不予公开。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孙银桃 联系电话：0470-7539755
11.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx
备注：
按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
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