政府信息公开
2023年度内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局是内蒙古大兴安岭森林公安局下属的基层森林公安机关。贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策，保护本辖区森林资源和野生动植物资源，承担着维护辖区政治稳定和社会治安秩序、森林资源安全的重任。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构信息因涉及敏感内容，未在报告中体现。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局2023年单位决算编制范围的决算单位共计1家，为财政拨款的行政单位。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局 |
财政拨款的行政单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
2023年内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局坚持以执行预算为中心，节约费用为重点，抓好资金管理工作。严格按照全区财政决算工作会议编制要求，用好资金管好资金，在生态安全保卫、森林资源及野生动植物资源保护、执法规范化建设等方面得到了全面的提升，人民群众的满意度有效提高。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局2023年度收入、支出决算总计1,851.40万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 161.61万元，增长9.56 %，变动原因：新招录人员增加及按照政策调整人员工资、年终追加人员经费；与上年决算相比，收、支总计各减少427.95万元，减少18.78%。其中：
（一）收入决算总计1,851.40万元。包括：
1.本年收入决算合计1,847.94万元。与上年决算相比，减少56.62万元，减少2.97 %，变动原因：退休人员增加，费用相对减少。
2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00 %，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余3.46万元。与上年决算相比，减少371.33万元，减少99.08 %，变动原因：基本建设实施完工，已投入使用。
（二）支出决算总计1,851.40万元。包括：
1.本年支出决算合计1,849.48万元。与上年决算相比，减少425.45 万元，减少18.70 %，变动原因：退休人员增加，费用相对减少。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我单位无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0 .00%，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余1.92万元。结转和结余事项：结转退回以往年度支出货款。与上年决算相比，减少2.50万元，减少56.56%，变动原因：支出部分结余结转资金。
二、收入决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局2023年度本年收入决算合计1,847.94万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1,847.94万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局2023年度本年支出决算合计1,849.48万元，其中：
本年基本支出1,737.22万元，占93.93%；
本年项目支出112.26万元，占6.07%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,851.40万元，与年初预算相比，收、支总计各增加161.61万元，增长9.56%，变动原因：人员工资的调整，经费收入增加；与上年决算相比，收、支总计各减少427.95万元，减少18.78%，变动原因：退休人员的增加，费用相对减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,849.48万元。与年初预算1,689.79万元相比，完成年初预算的109.45%。其中：
（一）公共安全（类）
公共安全类决算数为1278.28万元，与年初预算相比减少25.11万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算1,258.39万元，支出决算1,223.28万元，完成年初预算的97.21%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，费用相对减少。
2．公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算45.00万元，支出决算55.00万元，完成年初预算的122.22%。决算数与年初预算数的差异原因：年中专项工作的增加，追加项目经费。主要用于专业设备购置、专项工作等支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为324.69万元，与年初预算相比增加142.89万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算27.97万元，支出决算27.09万元，完成年初预算的96.85%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，费用相对减少。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算102.55万元，支出决算94.86万元，完成年初预算的92.50%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资的调整，社会保障和就业支出基数调整。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算51.27万元，支出决算49.63万元，完成年初预算的96.80%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，费用相对减少。
4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算153.12万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中在岗牺牲人员1人。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为87.40万元，与年初预算相比减少12.33万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算58.63万元，支出决算58.32万元，完成年初预算的99.47%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，费用相对减少。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算41.09万元，支出决算29.08万元，完成年初预算的70.77%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，费用相对减少。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为101.84万元，与年初预算相比减少3.04万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算104.88万元，支出决算101.84万元，完成年初预算的97.10%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，费用相对减少。
（五）其他支出（类）
其他支出类决算数为57.26万元，与年初预算相比增加57.26万元。其中：
其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算57.26万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加人员项目经费。主要用于人员项目工资的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,737.22万元，其中：
（一）人员经费1,530.64万元。主要包括：基本工资241.84万元、津贴补贴648.25万元、奖金68.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.86万元、职业年金缴费49.63万元、职工基本医疗保险缴费58.32万元、公务员医疗补助缴费29.08万元、其他社会保障缴费11.59万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出46.08万元、离休费0.00万元、退休费27.09万元、抚恤金153.12万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金101.84万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等。
（二）公用经费206.58万元。主要包括：办公费16.98万元、印刷费1.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.09万元、水费0.00万元、电费3.50万元、邮电费0.71万元、取暖费40.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费10.00万元、维修（护）费8.54万元、租赁费0.50万元、会议费0.00万元、培训费12.65万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费3.42万元、委托业务费0.00万元、工会经费9.20万元、福利费17.75万元、公务用车运行维护费38.50万元、其他交通费用43.74万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算112.26万元，其中：
（一）工资福利支出57.26万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴57.26万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。项目开支人员经费津贴补贴主要用于发放乡镇补贴。
（二）商品和服务支出40.00万元。主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费3.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费18.62万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费5.29万元、租赁费5.38万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费5.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费2.71万元、委托业务费工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元等。
（三）资本性支出15.00万元。主要包括：专用设备购置15.00万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局2023年度财政拨款“三公”经费全年预算38.50万元，支出决算38.50万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算38.50万元，支出决算38.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位严格控制“三公”经费的支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局2023年度财政拨款“三公”经费支出38.50万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出38.50万元，占100.00 %；公务接待费支出 0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无因公出国（境）费用的支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出38.50万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费支出38.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。与上年决算相比，减少1.50万元，减少3.75%，变动原因：我单位严格控制“三公”经费的支出。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无公务接待费支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局2023年度机构运行经费支出决算206.58万元。比上年决算相比，减少5.49万元，减少2.59%，变动原因：退休人员增加，费用相对减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局2023年度政府采购支出总额 17.48万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.38万元。政府采购授予中小企业合同金额15.00万元，占政府采购支出总额的85.81%，其中：授予小微企业合同金额15.00万元，占政府采购支出总额的85.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.31%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
我单位项目为涉密项目，项目绩效目标按要求不予公开。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位项目为涉密项目，项目绩效目标按要求不予公开。
（三）单位项目绩效评价结果。
我单位项目为涉密项目，项目绩效目标按要求不予公开。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
七、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：马松竹 联系电话：0470-7461525
11.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
