政府信息公开
2023年度内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
根据国家有关法律、森林公安工作的方针、政策和内蒙古大兴安岭森林公安局的工作部署，内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局负责如下工作。
1.贯彻执行公安机关的方针政策、法律法规；维护林区政治安全、生态安全、社会稳定和治安秩序；
2.负责辖区内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处盗伐、滥伐等各类毁坏林木，破坏林地，危害陆生野生动物和珍稀植物案件；
3.查处森林火灾案件以及涉林治安案件等违法犯罪案件；
4.查处由林业行政管理部门授权查处的林业行政案件；
5.维护辖区内的政治稳定和社会治安秩序。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局职责分工，本单位内设机构信息因涉及敏感内容，未在报告中体现。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局 |
财政拨款的行政单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
2023年，内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局在公安厅、大林公安局党委的正确领导下，认真贯彻落实公安工作会议精神，积极开展各项主题活动，充分发挥职能作用，以打击破坏森林资源犯罪，保护大兴安岭这一绿色生态环境为己任，开拓进取、扎实工作，维护林区社会安全稳定。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局2023年度收入、支出决算总计3,027.34万元。与年初预算相比，收、支总计各增加199.66万元，增长7.06%，变动原因：一是项目经费追加，二是人员经费追加；与上年决算相比，收、支总计各减少436.35万元，减少12.60% 。其中：
（一）收入决算总计3,027.34万元。包括：
1.本年收入决算合计3,026.24万元。与上年决算相比，减少423.13万元，减少12.27%，变动原因：项目经费减少。
2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因:本单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余1.10万元。与上年决算相比，减少13.22万元，减少92.30%，变动原因：项目结束结转资金减少。
（二）支出决算总计3,027.34万元。包括：
1.本年支出决算合计3,027.34万元。与上年决算相比，减少435.24万元，减少12.57%，变动原因：项目结束资金减少。
2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少1.10万元，减少100.00%，变动原因：本单位本年度无年末结转和结余。
二、收入决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局2023年度本年收入决算合计3,026.24万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入3,026.24万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局2023年度本年支出决算合计3,027.34万元，其中：
本年基本支出2,875.67万元，占94.99%；
本年项目支出151.67万元，占5.01%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,027.34万元，与年初预算相比，收、支总计各增加199.66万元，增长7.06%，变动原因：一是项目经费追加，二是人员经费追加；与上年决算相比，收、支总计各减少436.35万元，减少12.60%，变动原因：项目结束资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局2023年度一般公共预算财政拨款支出决算3,027.34万元。与年初预算2,827.68万元相比，完成年初预算的107.06%。其中：
（一）公共安全（类）
公共安全类决算数为2,318.12万元，与年初预算相比增加143.95万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算2,115.84万元，支出决算2,249.78万元，完成年初预算的106.33%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。
2．公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算58.34万元，支出决算68.34万元，完成年初预算的117.14 %。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费追加。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为285.56万元，与年初预算相比减少16.37万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算37.89万元，支出决算37.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度此项内容无差异。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算176.03万元，支出决算159.66万元，完成年初预算的90.70%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位退休人员增加。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算88.01万元，支出决算88.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度此项内容无差异。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为140.90万元，与年初预算相比减少28.27万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算100.42万元，支出决算96.91万元，完成年初预算的96.50%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度退休人员增加，缴费基数减少。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算68.75万元，支出决算43.99万元，完成年初预算的63.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度退休人员增加，缴费基数减少。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为191.14万元，与年初预算相比增加8.74万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算182.39万元，支出决算191.14万元，完成年初预算的104.80%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴费基数增加。
（五）其他支出（类）
其他支出类决算数为91.62万元，与年初预算相比增加91.62万元。其中：
其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算91.62万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位其他支出为年终追加乡镇补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,875.67万元，其中：
（一）人员经费2,528.89万元。主要包括：基本工资460.91万元、津贴补贴1,230.76万元、奖金120.67万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.66万元、职业年金缴费88.01万元、职工基本医疗保险缴费96.91万元、公务员医疗补助缴费43.99万元、其他社会保障缴费3.61万元、其他工资福利支出95.34万元、离休费0.00万元、退休费37.89万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金191.14万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等。
（二）公用经费346.79万元。主要包括：办公费30.66万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费13.00万元、邮电费0.00万元、取暖费36.34万元、物业管理费0.00万元、差旅费10.00万元、维修（护）费28.72万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费21.82万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费1.71万元、委托业务费0.00万元、工会经费24.61万元、福利费30.76万元、公务用车运行维护费68.00万元、其他交通费用81.17万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算151.67万元，其中：
（一）工资福利支出91.62万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴91.62万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。项目开支人员经费津贴补贴主要用于发放乡镇补贴。
（二）商品和服务支出33.03万元。主要包括：办公费0.00万元、印刷费4.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费10.01万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费15.02万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费1.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费3.00万元、委托业务费工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元等。
（三）资本性支出27.02万元。主要包括：专用设备购置27.02万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局2023年度财政拨款“三公”经费全年预算68.00万元，支出决算68.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算68.00万元，支出决算68.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位本年度无因公出国（境）费用；无公务接待费用；公务用车购置及运行维护费与上年相比无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局2023年度财政拨款“三公”经费支出68.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出68.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年度无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出68.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，无开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年度无公务用车购置。
（2）公务用车运行维护费支出68.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为20辆。与上年决算相比，增加（减少）0.02万元，增长0.03%，变动原因：燃油费较上年有所增加。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，无开支内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，无开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年度无公务接待费用。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局2023年度机构运行经费支出决算346.79万元。比上年决算相比，增加0.30万元，增长0.09%，变动原因：本单位本年度福利费和工会经费有所增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局2023年度政府采购支出总额6.52万元，其中：政府采购货物支出4.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.38万元。政府采购授予中小企业合同金额4.14元，占政府采购支出总额的63.50%，其中：授予小微企业合同金额4.14万元，占政府采购支出总额的63.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.50%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局截至2023年12月31日，内蒙古大兴安岭森林公安局莫尔道嘎分局共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
我单位项目为涉密项目，项目绩效目标按要求不予公开。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位项目为涉密项目，项目绩效自评结果按要求不予公开。
（三）单位项目绩效评价结果。
我单位项目为涉密项目，项目绩效评价结果按要求不予公开。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
七、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨水英 联系电话：13948095321
11.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
备注:按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
