政府信息公开
2023年度内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局职责分工，本单位内设机构信息因涉及敏感内容，未在报告中体现。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家。具体包括：内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局 |
财政拨款的行政单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
2023年，按照内蒙古大兴安岭森林公安局党委工作部署，图里河分局党委班子以主题教育、“抓强整树”活动为抓手，深入开展“强素质、提能力、聚力增效”教育训练和“提标、提速、提效”、夏季治安打击整治、“昆仑2023”、打击枪爆违法犯罪、筑牢北疆安全稳定屏障百日攻坚等专项行动、“三查一控”专项工作。全面推进“六防五控四推进”强基工程，做好春秋两季森林防火工作。强化情报预警，严密落实教育管控措施，排查化解各类矛盾隐患，确保全国两会和杭州亚运会、亚残运会、一带一路论坛峰会等工作有序开展。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局2023年度收入、支出决算总计1,933.09万元。与年初预算相比，收、支总计各减少24.64万元，减少1.26%，变动原因：本年退休15人，因此各项支出随之减少；与上年决算相比，收、支总计各减少898.31万元，减少31.73%，变动原因：上年存在专项项目且资金已全部支出；本年度退休15人，退休人数较多，因此各项支出随之减少，其中：
（一）收入决算总计1,933.09万元。包括：
1.本年收入决算合计1,928.62万元。与上年决算相比，减少898.31万元，减少31.78%，变动原因：上年存在专项项目且资金已全部支出；本年度退休15人，退休人数较多，因此各项支出随之减少。
2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余4.47万元。结转和结余事项：以前年度预付工程款，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位此项资金无变化。
（二）支出决算总计1,933.09万元。包括：
1.本年支出决算合计1,928.62万元。与上年决算相比，减少898.31万元，减少31.78%，变动原因：去年存在专项项目且资金已全部支出;本年度退休15人，退休人数较多，因此各项支出随之减少。
2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余4.47万元。结转和结余事项：此款项为以前年度预付工程账款。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2023年我单位此项资金无变化。
二、收入决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局2023年度本年收入决算合计1,928.62万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1,928.62万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局2023年度本年支出决算合计1,928.62万元，其中：
本年基本支出1,831.20万元，占94.95%；
本年项目支出97.42万元，占5.05%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,933.03万元，与年初预算相比，收、支总计各减少24.71万元，减少1.26%，变动原因：本年退休15人，因此各项支出随之减少；与上年决算相比，收、支总计各减少898.31万元，减少31.73%，变动原因：去年存在专项项目且资金已全部支出；本年度退休15人，退休人数较多，因此各项支出随之减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,928.62万元。与年初预算1,957.73万元相比，完成年初预算的98.51%。其中：
（一）公共安全支出（类）
公共安全类决算数为1,454.78万元，与年初预算相比减少58.86万元。其中：
1.公安（款）行政运行（项）。年初预算1,473.46万元，支出决算1,404.60万元，完成年初预算的95.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休15人，故此项支出随之减少。
2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算40.02万元，支出决算50.02万元，完成年初预算的124.99%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加一般行政管理事务10.00万元，故此类支出数增加。
3.公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此类决算支出已全部完成年初预算数。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为182.47万元，与年初预算相比减少23.56万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算31.90万元，支出决算35.36万元，完成年初预算的110.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休15人，行政单位离退休支出随之增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算116.08万元，支出决算99.01万元，完成年初预算的85.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休15人，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出随之减少。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算58.04万元，支出决算48.09万元，完成年初预算的82.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休15人，因此机关事业单位职业年金缴费支出随之减少。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为120.46万元，与年初预算相比增加4.65万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算67.11万元，支出决算81.63万元，完成年初预算的121.64%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年民警调资，医保申报工资基数增加，因此行政单位医疗支出随之增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算48.70万元，支出决算38.83万元，完成年初预算的79.73%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年退休人员15人，因此公务员医疗补助支出有结余。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为123.68万元，与年初预算相比增加1.42万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算122.25万元，支出决算123.68万元，完成年初预算的101.17%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年民警调资，住房公积金申报工资基数增加，住房公积金支出随之增加。
（五）其他支出（类）
其他支出类决算数为47.24万元，与年初预算相比增加47.24万元。其中：
1.其他支出（款）其他支出（项），年初预算0.00万元，支出决算数47.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为年中追加乡镇补贴款，年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,831.20万元，其中：
（一）人员经费1,580.38万元。主要包括：基本工资306.29万元、津贴补贴697.77万元、奖金78.97万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.01万元、职业年金缴费48.09万、职工基本医疗保险缴费81.63万元、公务员医疗补助缴费38.83万元、其他社会保障缴费15.10万元、其他工资福利支出55.65万元、离休费0.00万元、退休费35.36万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00、奖励金0.00万元、住房公积金123.68万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等。
（二）公用经费250.82万元。主要包括：办公费10.00万元、印刷费1.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.18万元、水费0.10万元、电费5.79万元、邮电费2.88万元、取暖费20.81万元、物业管理费0.00万元、差旅费29.00万元、维修（护）费5.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费13.94万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费29.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费16.66万元、福利费13.23万元、公务用车运行维护费43.60万元、其他交通费用53.52万元、其他商品和服务支出6.09万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算97.42万元，其中：
（一）工资福利支出47.24万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴47.24万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。项目开支人员经费津贴补贴主要用于发放乡镇补贴。
（二）商品和服务支出30.02万元。主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费5.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费22万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.02万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费3万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元等。
（三）资本性支出（基本建设）0.16万元。全部为房屋建筑物购置。
（四）资本性支出20.00万元。全部为专用设备购置。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局2023年度财政拨款“三公”经费全年预算43.60万元，支出决算43.60万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算43.60万元，支出决算43.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2023年度财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局2023年度财政拨款“三公”经费支出43.60万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出43.60万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位2022年和2023年均无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出43.60万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，无开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位2022年和2023年均无公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费支出43.60万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。与上年决算相比，减少2.40万元，减少5.22%，变动原因：2023年压缩公务用车日常运行使用和维护费。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，无开支内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，无开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位2022年和2023年均无公务接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局2023年度机构运行经费支出决算250.82万元。比上年决算相比，减少20.46万元，减少7.54%，变动原因：我单位2023年度退休15人，因此机构运行经费各项支出随之减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局2023年度政府采购支出总额9.93万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.93万元。政府采购授予中小企业合同金额6.55万元，占政府采购支出总额的65.96%，其中：授予小微企业合同金额6.55万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.43%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局截至2023年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局2023年度项目为涉密项目，项目绩效目标按要求不予公开。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局2023年度项目为涉密项目，项目绩效目标按要求不予公开。
（三）单位项目绩效评价结果。
内蒙古大兴安岭森林公安局图里河分局2023年度项目为涉密项目，项目绩效目标按要求不予公开。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
七、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
联系人：张淑艳 联系电话：0470-7867010
第五部分 单位决算表
11.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
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