政府信息公开
2023年度内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表。
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
1.贯彻执行有关公安工作的方针政策、法律法规，拟订工作规划并组织实施；维护林区政治安全、生态安全、社会稳定和治安秩序，组织办理辖区刑事案件、治安案件、经济犯罪案件和毒品犯罪案件。
2.按照有关规定，负责办理辖区生态环境、森林草原、野生动植物资源领域行政案件和协同有关部门做好森林草原防火工作；维护施业区内森林和野生动植物资源安全。
3.负责内部执法监督和执法规范化建设；开展公安科学技术和信息化建设工作，保卫辖区公共信息网络安全；拟订队伍建设规划，开展党的建设、队伍教育管理、警务督察和公安信访工作；组织实施警务保障工作。
4.履行法律赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局职责分工，本单位内设机构信息因涉及敏感内容，未在报告中体现。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局 |
财政拨款的行政单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
2023年，内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局以做好重要会议安保工作为主线，以防范化解各类重大风险为基点，稳中有为，开拓创新，打击犯罪，全力开展本年度各专项行动，做好基层党建及宣传工作，强化队伍管理，为平安林区建设提供强有力的保障。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局2023年度收入、支出决算总计 2,657.78万元。与年初预算相比，收、支总计各增加71.37万元，增长2.76 %，变动原因：一是项目经费追加；二是人员经费追加；与上年决算相比，收、支总计各减少614.77万元，减少18.79%。其中：
（一）收入决算总计2,657.78万元。包括：
1.本年收入决算合计2,647.55万元。与上年决算相比，减少609.91万元，减少18.72%，变动原因：上年度基建项目竣工，本年度无基建项目。
2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加万元，增长0.00%，变动原因不存在此项内容。
3.年初结转和结余10.23万元。与上年决算相比，减少4.86万元，减少32.20%，变动原因：支出部分结转资金。
（二）支出决算总计2,657.78万元。包括：
1.本年支出决算合计 2,653.07万元。与上年决算相比，减少609.25万元，减少18.68%，变动原因：上年度基建项目竣工，本年度无基建项目。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 4.71万元。结转和结余事项：人员经费。与上年决算相比，减少5.52万元，减少53.94%，变动原因：支出部分结转资金。
二、收入决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局 2023年度本年收入决算合计 2,647.55万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 2,647.55万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局 2023年度本年支出决算合计 2,653.07万元，其中：
本年基本支出 2,569.35万元，占 96.84%；
本年项目支出 83.72万元，占 3.16%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,657.78万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 71.37万元，增长 2.76%，变动原因：一是项目经费追加；二是人员经费追加；与上年决算相比，收、支总计各减少614.55万元，减少18.78%，变动原因：上年度基建项目竣工，本年度无基建项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,653.07万元。与年初预算 2,586.41万元相比，完成年初预算的 102.58%。其中：
（一）公共安全（类）
公共安全类决算数为2,030.16万元，与年初预算相比增加20.43万元。其中：
1.公安（款）行政运行（项）。年初预算1,958.66万元，支出决算1,971.18万元，完成年初预算的 100.64 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加人员经费。
2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算51.06万元，支出决算58.98万元，完成年初预算的 115.51 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加项目经费。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为279.64万元，与年初预算相比增加19.10万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算24.65万元，支出决算26.01万元，完成年初预算的105.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员增加，退休费支出增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算157.26万元，支出决算140.81万元，完成年初预算的89.54%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少,相应减少基本养老保险缴费支出。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 78.63万元，支出决算77.69万元，完成年初预算的98.80%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少,相应减少职业年金缴费支出。
4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.00万元，支出决算35.13万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职死亡一人,增加死亡抚恤金支出。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为143.37万元，与年初预算相比减少7.58万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算90.62万元，支出决算100.26万元，完成年初预算的110.64 %。决算数与年初预算数的差异原因：因调资相应增加行政单位医疗支出。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 60.33万元，支出决算43.11万元，完成年初预算的71.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员减少，相应减少公务员医疗补助支出。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为175.16万元，与年初预算相比增加9.96万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算165.20万元，支出决算175.16万元，完成年初预算的106.03%。决算数与年初预算数的差异原因：因调资相应增加住房公积金支出。
（五）其他支出（类）
其他支出类决算数为24.74万元，与年初预算相比增加24.74万元。其中：
其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算24.74万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加乡镇补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,569.35万元，其中：
（一）人员经费2,247.50万元。主要包括：基本工资421.81万元、津贴补贴1,031.54万元、奖金113.70万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.81万元、职业年金缴费77.69万元、职工基本医疗保险缴费100.26万元、公务员医疗补助缴费43.11万元、其他社会保障缴费3.26万元、其他工资福利支出79.02万元、离休费0.00万元、退休费26.01万元、抚恤金35.13万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金、住房公积金175.16万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等。
（二）公用经费321.85万元。主要包括：办公费28.60万元、印刷费3.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.02万元、水费0.00万元、电费10.95万元、邮电费9.57万元、取暖费28.50万元、物业管理费0.00万元、差旅费15.68万元、维修（护）费28.17万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费8.37万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费5.81万元、委托业务费0.00万元、工会经费22.14万元、福利费27.68万元、公务用车运行维护费55.00万元、其他交通费用73.88万元、其他商品和服务支出2.00万元、办公设备购置2.49万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 83.72万元，其中：
（一）工资福利支出24.74万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴24.74万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。项目开支人员经费津补贴主要用于发放乡镇补贴。
（二）商品和服务支出22.96万元。主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费4.24万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费7.71万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费10.02万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费1.00万元、委托业务费工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元等。
（三）资本性支出36.02万元。主要包括：办公设备购置0.28万元、专用设备购置8.55万元、公务用车购置27.19万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 82.19万元，支出决算82.19万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 82.19万元，支出决算 82.19万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行相关规定，控制“三公”经费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 82.19万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 82.19万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无因公出国（境）费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 82.19万元。其中：
（1）公务用车购置支出 27.19万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：购置执法执勤用车一辆。与上年决算相比，增加 27.19万元，增长100.00%，变动原因：本年度购置执法执勤用车一辆。
（2）公务用车运行维护费支出 55.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为17 辆。与上年决算相比，增加0.01万元，增长 0.01%，变动原因：上级部门调拨执法执勤用车一辆、本年度购置执法执勤用车一辆，公务用车运行维护费增加。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局 2023年度机构运行经费支出决算 321.85万元。比上年决算相比，增加 6.77万元，增长 2.15%，变动原因：其他交通费用、福利费、工会经费、培训费较上年有所增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局 2023年度政府采购支出总额 41.62万元，其中：政府采购货物支出 29.62万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 12.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 8.64万元，占政府采购支出总额的20.76%，其中：授予小微企业合同金额8.64万元，占政府采购支出总额的20.76%；货物采购授予中小企业合同金额4.64万元，占货物支出金额的15.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额4.00万元，占服务支出金额的33.33%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局截至2023年12月31日，本单位共有车辆 17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 15辆、特种专业技术用车 2辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局项目为涉密项目，项目绩效目标按要求不予公开。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局项目为涉密项目，项目绩效目标按要求不予公开。
（三）单位项目绩效评价结果。
内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局项目为涉密项目，项目绩效目标按要求不予公开。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李士荣 联系电话：13739967976
11.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx
备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
