政府信息公开
2023年度内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局决算公开
目录
第一部分单位概况
一､主要职能､职责
二､单位机构设置及决算单位构成情况
三､2023年度单位主要工作完成情况
第二部分单位决算情况说明
一､收入支出决算总体情况说明
二､收入决算情况说明
三､支出决算情况说明
四､财政拨款收入支出决算总体情况说明
五､一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六､一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七､一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八､财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九､政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十､国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一､机构运行经费支出决算情况说明
十二､政府采购支出决算情况说明
十三､国有资产占用情况说明
十四､预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分单位决算表
一､收入支出决算总表
二､收入决算表
三､支出决算表
四､财政拨款收入支出决算总表
五､一般公共预算财政拨款支出决算表
六､一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七､一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八､政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九､国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十､财政拨款“三公”经费支出决算表
十一､机构运行经费支出､国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分单位概况
一､主要职能､职责
(一)贯彻落实自治区和大林公安局有关森林公安工作的方针政策,根据国家有关法律法规和森林工作的方针､政策,拟定内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局工作计划并组织实施｡
(二)负责内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局队伍建设以及民警警衔晋升管理工作｡
(三)负责办理辖区刑事案件､治安案件;负责辖区禁毒工作､特种行业管理等工作,维护辖区社会稳定和治安秩序｡
(四)负责指导､监督､检查辖区消防工作｡
(五)负责内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局各办案单位法制工作｡
(六)负责侦办辖区经济犯罪案件｡
二､单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局职责分工，本单位内设机构信息因涉及敏感内容，未在报告中体现。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本单位2023年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局 牙克石分局 |
财政拨款的行政单位 |
三､2023年度单位主要工作完成情况
在过去的一年里,内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局在各项工作中取得了一系列显著成绩,为维护社会稳定､确保人民安宁做出了积极贡献｡
1.我们通过加强警务技术装备､提升警务人员素质等措施,有效提高了案件侦破的效率和质量,为维护社会治安提供了有力保障,有效震慑了不法分子,为人民群众营造了安定的生活环境。
2.内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局注重基层警务工作,加强了对基层警务人员的培训和管理,提高了基层警务队伍的整体素质,有效提升了基层警务工作的水平和效能｡
3.内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局始终把群众工作作为重要任务来抓,通过开展各种形式的宣传教育活动拉近公安机关与人民群众之间的联系,取得了良好的社会效益｡
一､收入支出决算总体情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2023年度收入､支出决算总计1,956.68万元｡与年初预算相比,收､支总计各减少20.02万元,减少1.01%,变动原因:在职民警减少,退休人员增加,导致经费减少;与上年决算相比,收､支总计各减少95.99万元,减少4.68%｡其中:
(一)收入决算总计1,956.68万元｡包括:
1.本年收入决算合计1,953.59万元｡与上年决算相比,减少89.72万元,减少4.39%,变动原因:在职民警减少,退休人员增加,导致经费减少｡
2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元｡与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无此项经费开支｡
3.年初结转和结余3.09万元｡与上年决算相比,减少6.27万元,减少67.01%,变动原因:支出部分结转资金｡
(二)支出决算总计1,956.68万元｡包括:
1.本年支出决算合计1,956.35万元｡与上年决算相比,减少93.23万元,减少4.55%,变动原因:在职民警减少,退休人员增加,导致经费减少｡
2.结余分配0.00万元｡结余分配事项:无｡与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无此项经费开支｡
3.年末结转和结余0.33万元｡结转和结余事项:上级单位核销部门其他应收款｡与上年决算相比,减少2.76万元,减少89.28%,变动原因:上年,上级单位核销部分其他应收款,今年还有少量其他应收款未核销｡
二､收入决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2023年度本年收入决算合计1,953.59万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入1,953.59万元,占100.00%;
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;
本年事业收入0.00万元,占0.00%;
本年经营收入0.00万元,占0.00%;
本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;
本年其他收入0.00万元,占0.00%｡
图1.收入决算图
三､支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2023年度本年支出决算合计1,956.35万元,其中:
本年基本支出1,896.35万元,占96.93%;
本年项目支出60.00万元,占3.07%;
本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;
本年经营支出0.00万元,占0.00%;
本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%｡
图2.支出决算图
四､财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2023年度财政拨款收入､支出决算总计1,956.68万元,与年初预算相比,收､支总计各减少20.02万元,减少1.01%,变动原因:在职民警减少,退休人员增加,导致经费减少,与上年决算相比,收､支总计各减少95.99万元,减少4.68%,变动原因:在职民警减少,退休人员增加,导致经费减少｡
五､一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,956.35万元｡与年初预算1,976.70万元相比,完成年初预算的98.97%｡其中:
(一)公共安全(类)
公共安全类决算数为1,504.91万元,与年初预算相比减少27.41万元｡其中:
1.公安(款)行政运行(项)｡年初预算1,482.16万元,支出决算1,444.91万元,完成年初预算的97.49%｡决算数与年初预算数的差异原因:在职民警减少,退休人员增加,导致经费减少｡
2.公安(款)一般行政管理事务(项)｡年初预算50.16万元,支出决算60.00万元,完成年初预算的119.62%｡决算数与年初预算数的差异原因:追加专项经费｡
(二)社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为220.06万元,与年初预算相比增加13.68万元｡其中:
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）｡年初预算20.96万元,支出决算44.98万元,完成年初预算的214.60%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员增加,导致退休经费增加｡
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）｡年初预算123.61万元,支出决算108.67万元,完成年初预算的87.91%｡决算数与年初预算数的差异原因:在职民警减少导致此项经费支出减少｡
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）｡年初预算61.81万元,支出决算45.00万元,完成年初预算的72.80%｡决算数与年初预算数的差异原因:在职民警减少导致此项经费支出减少｡
4.抚恤（款）死亡抚恤（项）｡年初预算0.00万元,支出决算21.42万元,超出年初预算,决算数与年初预算数的差异原因:根据实际情况追加此项经费｡
(三)卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为113.32万元,与年初预算相比减少1.24万元｡其中:
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）｡年初预算62.81万元,支出决算74.10万元,完成年初预算的117.97%｡决算数与年初预算数的差异原因:人员经费的调整导致行政单位医疗经费增加｡
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）｡年初预算51.75万元,支出决算39.22万元,完成年初预算的75.79%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员减少,导致此项经费支出减少｡
(四)住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为118.06万元,与年初预算相比减少5.37万元｡其中:
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）｡年初预算123.43万元,支出决算118.06万元,完成年初预算的95.65%｡决算数与年初预算数的差异原因:在职人员减少,导致此项经费支出减少｡
六､一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,896.35万元,其中:
(一)人员经费1,648.91万元｡主要包括:基本工资347.10万元、津贴补贴697.73万元、奖金87.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.67万元、职业年金缴费45.00万元、职工基本医疗保险缴费74.10万元、公务员医疗补助缴费39.22万元、其他社会保障缴费2.69万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出59.92万元、离休费0.00万元、退休费44.98万元、抚恤金21.42万元、生活补助2.52万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金118.06万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等｡
(二)公用经费247.45万元｡主要包括:办公费13.64万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.04万元、水费1.46万元、电费4.00万元、邮电费3.00万元、取暖费8.99万元、物业管理费0.00万元、差旅费17.60万元、维修(护)费29.81万元、租赁费2.00万元、会议费0.00万元、培训费5.28万元、公务接待费0.00万元、专用材料费2.00万元、劳务费4.8万元、委托业务费0.00万元、工会经费17.54万元、福利费21.98万元、公务用车运行维护费49.97万元、其他交通费用57.91万元、其他商品和服务支出1.00万元、办公设备购置6.42万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等｡
七､一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算60.00万元,其中:
(一) 工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。
(二)商品和服务支出24.00万元｡主要包括:办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费14.63万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费5.70万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费3.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.67万元、委托业务费工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元等。
(三)资本性支出36.00万元｡主要包括:专用设备购置8.81万元､公务用车购置27.19万元｡
八､财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明｡
内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2023年度财政拨款“三公”经费全年预算77.19万元,支出决算77.16万元,完成预算的99.97%｡其中:因公出国(境)费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,我单位无此项目支出;公务用车购置及运行维护费全年预算77.19万元,支出决算77.16万元,完成预算的99.97%;公务接待费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,我单位无此项目支出,2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局厉行节俭､从严控制支出,严格贯彻落实中央八项规定和“过紧日子”的要求,加强公务用车日常管理,减少不必要的公务出行,从而降低了此项经费的支出｡
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明｡
内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2023年度财政拨款“三公”经费支出77.16万元｡因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出77.16万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%｡其中:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次｡与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无因公出国(境)费用支出｡
2.公务用车购置及运行维护费支出77.16万元｡其中:
(1)公务用车购置支出27.19万元｡本年度使用财政拨款购置公务用车1辆,开支内容:购置公务用车1辆｡与上年决算相比,增加27.19万元,增长100.00%,变动原因:2023年,内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局新购置公务用车1辆｡
(2)公务用车运行维护费支出49.97万元｡公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费､维修费､过桥过路费､保险费等支出｡截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为29辆｡与上年决算相比,减少0.02万元,减少0.04%,变动原因:内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局厉行节俭､从严控制支出,严格贯彻落实中央八项规定和“过紧日子”的要求,加强公务用车日常管理,减少不必要的公务出行,从而降低了此项经费的支出｡
3.公务接待费支出0.00万元｡其中:国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无公务接待费用支出｡
九､政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元｡与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收､支､余｡
十､国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元｡与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收､支､余｡
十一､机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2023年度机构运行经费支出决算247.45万元｡比上年决算相比,增加3.62万元,增长1.48%,变动原因:市场物价上涨导致办公用品､设备､耗材等物品价格上涨;办公设备老化,设备更新迭代和维护成本增加｡
十二､政府采购支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2023年度政府采购支出总额60.21万元,其中:政府采购货物支出33.21万元､政府采购工程支出0.00万元､政府采购服务支出27.00万元｡政府采购授予中小企业合同金额53.99万元,占政府采购支出总额的89.67%,其中:授予小微企业合同金额53.99万元,占政府采购支出总额的89.67%;货物采购授予中小企业合同金额26.99万元,占货物支出金额的81.27%,工程采购授予中小企业合同金额0.00万元,占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额27.00万元占服务支出金额的100.00%｡
十三､国有资产占用情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局截至2023年12月31日,本单位共有车辆29辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆､主要负责人用车0辆､机要通信用车0辆､应急保障用车5辆､执法执勤用车19辆､特种专业技术用车5辆､离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)｡
十四､预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况｡
内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局项目为涉密内容,项目绩效目标按要求不予公开｡
(二)单位决算中项目绩效自评结果｡
内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局项目为涉密内容,项目绩效目标按要求不予公开｡
(三)单位项目绩效评价结果｡
内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局项目为涉密内容,项目绩效目标按要求不予公开｡
一､财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款､政府性基金预算财政拨款､国有资本经营预算财政拨款｡
二､上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入｡
三､财政专户管理教育收费:指缴入财政专户､实行专项管理的高中以上学费､住宿费､高校委托培养费､函大､电大､夜大及短训班培训费等教育收费｡
四､事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入｡
五､经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入｡
六､附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入｡
七､其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”､“上级补助收入”､“事业收入”､“经营收入”､“附属单位上缴收入”等以外的各项收入｡
八､使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额｡
九､年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转､项目支出结转和结余､经营结余｡
十､结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况｡
十一､年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转､项目支出结转和结余､经营结余｡
十二､基本支出:指为保障机构正常运转､完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费｡
十三､项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出｡
十四､上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出｡
十五､经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出｡
十六､对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出｡
十七､“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费､公务用车购置及运行维护费和公务接待费｡其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费､国外城市间交通费､住宿费､伙食费､培训费､公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税､牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费､维修费､过路过桥费､保险费､安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用｡
十八､机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费､邮电费､差旅费､会议费､福利费､日常维修费､专用材料及一般设备购置费､办公用房水电费､办公用房取暖费､办公用房物业管理费､公务用车运行维护费及其他费用等｡
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:吴琼 联系电话:0470-7428110
11.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx
备注:按决算公开编制要求,决算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2023年决算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异｡
