政府信息公开
2023年度内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
1.内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局系政法机关，由内蒙古大兴安岭森林公安局管理，根据国家有关法律、森林公安工作方针、政策和内蒙古大兴安岭森林公安局的部署，负责本辖区森林、社会治安管理。
2.着力解决突出治安问题，强化治安防控力度，确保辖区社会治安稳定。
3.负责基层基础建设，危险物品的管理和管控等。
4.指导、监督、查办各类治安案件、处置突发、重大治安案件、森林治安案件、林政案件，滥挖乱采等破坏野生动植物案件，维护森林资源安全。
5.承办上级机关交办的其他事项。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局职责分工，本单位内设机构信息因涉及敏感内容，未在报告中体现。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局 |
财政拨款的行政单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局认真开展公安工作，开展林区森林及野生动植物资源的保护，侦办各类案件，维护辖区社会稳定和治安秩序。本年度主要完成以下工作：
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局2023年度收入、支出决算总计1,829.57万元。与年初预算相比，收、支总计各增加49.98万元，增长2.81%，变动原因：一是人员经费追加；二是专项资金追加。与上年决算相比，收、支总计各增加13.86万元，增长0.76%。其中：
（一）收入决算总计1,829.57万元。包括：
1.本年收入决算合计1,798.62万元。与上年决算相比，增加48.94万元，增长2.80%，变动原因：在职人员增加，人员经费追加。
2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余30.95万元。与上年决算相比，减少35.08万元，减少53.13%，变动原因：2023年我单位积极消化年初结转结余。
（二）支出决算总计1,829.57万元。包括：
1.本年支出决算合计1,813.07万元。与上年决算相比，增加63.39万元，增长3.62%，变动原因：在职人员增多，经费支出增加。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余16.50万元。结转和结余事项：以前年度人员经费结转。与上年决算相比，减少49.53万元，减少75.01%，变动原因：我单位加快年末结转和结余支出进度。
二、收入决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局2023年度本年收入决算合计1,798.62万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1,798.62万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局2023年度本年支出决算合计1,813.07万元，其中：
本年基本支出1,699.62万元，占93.74%；
本年项目支出113.45万元，占6.26%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,829.57万元，与年初预算相比，收、支总计各增加49.98万元，增长2.81%，变动原因：本年度有人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加13.86万元，增长0.76%，变动原因：人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,813.07万元。与年初预算1,779.60万元相比，完成年初预算的101.88%。其中：
（一）公共安全（类）
公共安全类决算数为1,382.71万元，与年初预算相比增减少11.88万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算1,344.59万元，支出决算1,322.71万元，完成年初预算的98.37%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加导致人员经费相应减少。
2．公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算50.00万元，支出决算60.00万元，完成年初预算数的120.00%。决算数与年初数的差异原因：由于工作需求，追加了项目经费。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为142.07万元，与年初预算相比减少26.42万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.78万元，支出决算10.01万元，完成年初预算的72.64%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年9月份之前部分退休人员取暖费由在职人员经费中支出，故此项费用有少许剩余。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算103.13万元，支出决算93.49万元，完成年初预算的90.65%。决算数与年初预算数的差异原因：当年在职转退休人员增加，在职缴纳机关事业单位基本养老保险减少。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算51.57万元，支出决算38.57万元，完成年初预算的74.79%。决算数与年初预算数的差异原因：因缴费基数提高，增加了机关事业单位职业年金缴费支出。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为118.08万元，与年初预算相比增加13.46万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算59.83万元，支出决算77.04万元，完成年初预算的128.76%。决算数与年初预算数的差异原因：因调整行政单位医疗基数，导致行政单位医疗缴费增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算44.79万元，支出决算41.04万元，完成年初预算的91.63%。决算数与年初预算数的差异原因：当年在职转退休人数增加，导致在职人员公务员医疗补助缴费减少。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为116.77万元，与年初预算相比增加4.86万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算111.91万元，支出决算116.77万元，完成年初预算的104.34%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴费基数增加，导致住房公积金缴费增加。
（五）其他支出（类）
其他支出类决算数为53.45万元，与年初预算相比增加53.45万元。其中：
其他支出（款）其他（项）。年初预算0.00万元，支出决算53.45万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加乡镇补贴资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,699.62万元，其中：
（一）人员经费1,445.94万元。主要包括：基本工资311.20万元、津贴补贴629.85万元、奖金74.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.49万元、其他社会保障缴费2.55万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、职业年金缴费38.57万元、职工基本医疗保险缴费77.04万元、公务员医疗补助缴费41.04万元、其他工资福利支出51.24万元、离休费0.00万元、退休费10.01万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金116.77万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等。
（二）公用经费253.68万元。主要包括：办公费19.40万元、印刷费3.00万元、手续费0.10万元、水费0.00万元、电费5.61万元、邮电费0.00万元、取暖费20.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费5.00万元、维修（护）费32.33万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费12.46万元、公务接待费、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费15.38万元、委托业务费0.00万元、工会经费15.10万元、福利费18.87万元、公务用车运行维护费40.00万元、其他交通费用44.43万元、其他商品和服务支出14.00万元、办公设备购置8.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算113.45万元，其中：
（一）工资福利支出53.45万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴53.45万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。项目开支人员经费津贴补贴用于发放乡镇补贴。
（二）商品和服务支出50.00万元。主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费8.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费37.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费5.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元等。
（三）资本性支出10.00万元。主要包括：专用设备购置10.00万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局2023年度财政拨款“三公”经费全年预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局2023年度财政拨款“三公”经费支出40.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位不涉及此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出40.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费支出40.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：积极响应党政机关过紧日子的政策要求，节约公务用车运行维护费的使用，车辆保持不变的情况下，控制预算支出。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局2023年度机构运行经费支出决算253.68万元。比上年决算相比，增加18.85万元，增长8.03%，变动原因：2023年福利费和工会经费计提基数增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局截至2023年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局项目为涉密项目，项目预算绩效管理工作开展情况按要求不予公开。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局项目为涉密项目，项目绩效自评结果按要求不予公开。
（三）单位项目绩效评价结果。
内蒙古大兴安岭森林公安局伊图里河分局项目为涉密项目，项目绩效评价结果按要求不予公开。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
七、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 单丽颖 联系电话：0470-7699110
11.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
备注：
按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
