2023年度内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

根据国家有关规定，内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局负责呼和浩特机场除户籍管理以外的公安工作。贯彻执行有关空防安全工作的法律、法规、法章和上级机关的指示、要求；负责呼和浩特机场接处警工作和所辖范围案件查处、侦破工作；负责呼和浩特机场所辖范围内治安管理、道路安全管理、消防管理；监督、检查、指导所辖范围内企事业单位做好安全保卫工作；负责案件现场执勤、维护机场秩序；承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

从预算单位构成看，纳入2023年决算编制范围的预算单位共计1家，为内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局，我单位无下属单位，详细情况见表：

  三、2023年度单位主要工作完成情况

  呼和浩特机场公安分局加强党建与业务融合，“头雁领飞”学习调研，“情指行”一体化实战化警务运行机制初步成型，“两队一室”运行机制进入新阶段，大力提升执法司法规范化水平，“平安民航”建设取得新进展，深化开展“净航护边”专项行动，打造联勤联动新模式，提升队伍建设和管理水平，把惠警暖警政策落到实处。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局 2023年度收入、支出决算总计 1,627.17万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 53.57万元，增长 3.40%，变动原因：追加人员经费和办案业务保障经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 103.73万元，增长 6.81%。其中：

（一）收入决算总计 1,627.17万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,627.16万元。与上年决算相比，增加 103.73万元，增长 6.81%，变动原因：追加人员经费和办案业务保障经费。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，原因为我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.01万元。与上年决算相比，增加 0.01万元，增长 100%，变动原因：结转资金为基本户利息收入。

（二）支出决算总计 1,627.17万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,627.15万元。与上年决算相比，增加 103.72万元，增长 6.81%，变动原因：追加人员经费和办案业务保障经费。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：我单位无结余分配。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，原因为我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.02万元。结转和结余事项：结转结余数为利息收入。与上年决算相比，增加 0.02万元，增长 310.80%，变动原因：基本户利息收入未上缴财政。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局 2023年度本年收入决算合计 1,627.16万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,627.15万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.02万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局 2023年度本年支出决算合计 1,627.15万元，其中：

本年基本支出 1,452.04万元，占 89.24%；

本年项目支出 175.11万元，占 10.76%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,627.15万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 53.54万元，增长 3.40%，变动原因：追加人员经费和办案业务保障经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 103.72万元，增长 6.81%，变动原因：追加人员经费和办案业务保障经费。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,627.15万元。与年初预算 1,573.60万元相比，完成年初预算的 103.40%。其中：

 （一）公共安全（类）

公共安全类决算数为1391.71万元，与年初预算相比增加62.42万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算813.23 万元，支出决算899.7万元，完成年初预算的110.63 %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位新入职一名职工，追加人员工资。

2．公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算485.95万元，支出决算441.91万元，完成年初预算的90.94%。决算数与年初预算数的差异原因：辅警减少1人，所以支出减少。

3．公安（款）执法办案（项）。年初预算30.11万元，支出决算50.1万元，完成年初预算的166.39%。决算数与年初预算数的差异原因：追加业务经费，主要用于办公设备和专用设备购置。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为105.02万元，与年初预算相比增加0.72万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算69.53万元，支出决算70.01万元，完成年初预算的100.69%。决算数与年初预算数的差异原因：调剂机关事业单位基本养老保险缴费。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算34.77万元，支出决算35.01万元，完成年初预算的100.69%。决算数与年初预算数的差异原因：调剂机关事业单位职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为56.76万元，与年初预算相比减少0.38万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算36.36 万元，支出决算36.25万元，完成年初预算的 99.7 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位医疗保险基数调整，所以减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 20.78万元，支出决算20.51万元，完成年初预算的98.7%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助基数调整，所以减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为73.66万元，与年初预算相比减少9.21万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算82.87万元，支出决算73.66万元，完成年初预算的88.89%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数调整，所以减少。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,452.04万元，其中：

（一）人员经费 1,290.45万元。主要包括：基本工资216.19万元、津贴补贴454.67万元、奖金49.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.01万元、职业年金缴费35.01万元、职工基本医疗保险缴费36.25万元、公务员医疗补助缴费20.51万元、其他社会保障缴费2.86万元、住房公积金73.66万元、其他工资福利支出331.95万元。

（二）公用经费 161.59万元。主要包括：办公费6.65万元、手续费0.20万元、水费2.12万元、电费9.93万元、邮电费2.00万元、取暖费9.21万元、差旅费7.50万元、维修（护）费5.00万元、租赁费0.45万元、培训费7.78万元、劳务费1万元、工会经费10.43万元、福利费13.04万元、公务用车运行维护费34.43万元、其他交通费用38.64万元、其他商品和服务支出8.50万元、办公设备购置4.70万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 175.11万元，其中：

（一）商品和服务支出 110.56万元。主要包括：办公费38.78万元、咨询费2.95万元、邮电费0.59万元、差旅费25.51万元、维修（护）费14.44万元、被装购置费5.89万元、劳务费5万元、委托业务费14.4万元、其他商品和服务支出3万元。

（二）资本性支出64.55万元。主要包括：办公设备购置62.76万元、专用设备购置1.78万元。

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 34.43万元，支出决算 34.43万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 34.43万元，支出决算 34.43万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。 

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 34.43万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 34.43万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，原因为我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 34.43万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位无此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，原因为我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 34.43万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为11 辆。与上年决算相比，增加 0.62万元，增长1.84%，变动原因：由于本年执法办案业务较多，使用公务用车较上年增加。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，原因为我单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局 2023年度机构运行经费支出决算 161.59万元。比上年决算相比，增加18.29万元，增长 12.76%，变动原因：由于本年执法办案业务较多，使用公务用车较上年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局 2023年度政府采购支出总额 53.75万元，其中：政府采购货物支出 20.81万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 32.94万元。政府采购授予中小企业合同金额 46.66万元，占政府采购支出总额的86.81%，其中：授予小微企业合同金额37.74万元，占政府采购支出总额的70.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.83%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金175.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中一个为涉密项目，不予公开。

组织对“办案（业务）经费”、“公安专用装备购置与设施购建”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出155.11万元，政府性基金支出0万元，从评价情况看，以上项目按照绩效目标，按时完成项目预定目标，达到预期效果。同时，预算资金支出严格执行财经法规，项目资金执行专款专用，专账管理，实际支出与项目规定的用途一致，未出现截留、挤占、挪用等情况。支付资金时，支付范围、支付标准、支付依据合规合法，不存在超范围支出、超标准支出，资金管理状况良好，没有出现违规问题。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

 1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。年初预算数为125.01万元，执行数为125.01万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至2023年12月31日，本年度内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局公安办案（业务）经费全年预算125.01万整，全年执行预算支出125.01万元，预算执行率为100%。项目立项依据充分，预算资金使用规范且未超出预算；项目实施有助于持续提高公安民警执法形象，项目实施具有可持续影响。

（1）产出指标完成情况：开展禁毒宣传活动1次，购置办公设备20件。

（2）效益指标完成情况：有效预防和打击违法犯罪活动，维护辖区公共安全。

（3）满意度指标完成情况：民警满意度100%。

发现的主要问题及原因：我单位在后续预算年度中将继续加强预算项目的绩效管理，持续保质保量完成年初设定的绩效目标；继续发挥绩效管理工作在项目实施各环节的重要作用，积极参加绩效管理方面的培训学习，持续提升绩效管理工作水平。

下一步改进措施：后续年度呼和浩特机场公安分局预算项目安排及重点工作任务，会严格依据“产出+效果”的模式，进一步科学合理的设置绩效目标及指标，充分反映部门、单位履行年度重点工作及任务产生的效果；在设置绩效目标及指标时要进一步充分考虑目标及指标的可考核性与合理性。

 2023年度项目支出绩效自评表（见下页） 

    2.公安专用装备购置与设施购建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。年初预算数为30.1万元，执行数为30.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2023年12月31日，本年度内蒙古自治区公安厅机场公安局呼和浩特机场公安分局公安专用装备购置与设施购建全年预算30.1万整，全年执行预算支出30.1万元，预算执行率为100%。项目立项依据充分，预算资金使用规范且未超出预算；项目实施有助于持续提高公安民警执法形象，项目实施具有可持续影响。

（1）产出指标完成情况：2023年采购专用装备160件。

（2）效益指标完成情况：民警办案和办公条件得到有效改善。

（3）满意度指标完成情况：人民群众满意度100%。

发现的主要问题及原因：目前绩效工作虽然已经开展，但预算管理过程中，和绩效管理工作的融合度不够，设置指标性质、方向时理解的不够准确，影响项目自评结果。下一步改进措施：后续预算年度，我单位将进一步严格贯彻落实“资金随项目走”、“先有项目、后有预算”的预算管理要求，紧紧围绕财务信息一体化管理平台项目库储备的项目进行预算编制与申请。申报的项目要进行充分地可行性论证和严格评审，按部门、单位重点工作及年度工作计划，分轻重缓急排序择优申报预算。

 2023年度项目支出绩效自评表（见下页） 

   （三）单位项目绩效评价结果。

2023年我单位不涉及重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

     二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：花晓静       联系电话：0471-3968077

第五部分 单位决算表

1.收入支出决算总表.xlsx

2.收入决算表.xlsx

3.支出决算表.xlsx

4.财政拨款收入支出决算总表.xlsx

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

7.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

10.财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

11.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx