2023年度内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局决算公开

 目 录

 第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局主要职能、职责：维护呼伦贝尔机场的治安、空防、交通秩序，履行治安、交通管理、刑事案件侦破职能，维护机场安全。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局履行旗县级公安机关执法权限，我单位无下级单位。

2.从决算单位构成看，纳入2023年决算编制范围的预算单位共计1家，为内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局，我单位无下属单位，详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年，内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局在厅机场公安局大力支持下，不断加强基础信息化建设与应用，持续提升空防安全保障能力，全面推进执法规范化，有效夯实了队伍建设根基，圆满完成了各项工作任务。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2023年度收入、支出决算总计501.12万元。与年初预算相比，收、支总计各增加43.61万元，增长9.53%，变动原因：一、主要是民警、辅警等人员工资、社会保险费有所增加。二、与上年决算相比，收、支总计各增加61.48万元，增长13.98%。其中：

（一）收入决算总计501.12万元。包括：

1.本年收入决算合计501.12万元。与上年决算相比，增加61.48万元，增长13.98%，变动原因：主要是民警、辅警等人员工资、社会保险费有所增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为我单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计501.12万元。包括：

1.本年支出决算合计501.12万元。与上年决算相比，增加61.48万元，增长13.98%，变动原因：主要是民警、辅警等人员工资、社会保险费有所增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为我单位不存在此项内容。  

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2023年度本年收入决算合计501.12万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入501.12万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

   内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2023年度本年支出决算合计501.12万元，其中：

   本年基本支出386.06万元，占77.04%；

   本年项目支出115.06万元，占22.96%；

   本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

   本年经营支出0.00万元，占0.00%；

   本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。         

  图2.支出决算图 

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2023年度财政拨款收入、支出决算总计501.12万元，与年初预算相比，收、支总计各增加43.61万元，增长9.5%，变动原因：主要是民警、辅警等人员工资、社会保险费有所增加。与上年决算相比，收、支总计各增加61.48万元，增长13.98%，变动原因：主要是民警、辅警等人员工资、社会保险费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2023年度一般公共预算财政拨款支出决算501.12万元。与年初预算457.51万元相比，完成年初预算的109.53%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为446.31万元，与年初预算相比增加43.38万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算199.07万元，支出决算207.73万元，完成年初预算的104.35%。决算数与年初预算数的差异原因：民警工资上涨，社保和公积金基数上调，所以增加。

2．公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算133.86万元，支出决算123.90万元，完成年初预算的92.56%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时辅警人员经费较大，实际发生数减少。

3．公安（款）执法办案（项）。年初预算70.00万元，支出决算114.68万元，完成年初预算的163.83%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加专项资金项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为23.98万元，与年初预算相比增加2.69万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.10万元，支出决算15.99万元，完成年初预算的99.32%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加社保基数增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.05万元，支出决算7.99万元，完成年初预算的99.25%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加社保基数增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为15.86万元，与年初预算相比增加1.18万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.85万元，支出决算11.70万元，完成年初预算的132.20%。决算数与年初预算数的差异原因：单位医疗保险基数调整，所以增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.06万元，支出决算4.15万元，完成年初预算的82.02%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助基数调整，所以减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为14.98万元，与年初预算相比增加0.74万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.53万元，支出决算14.98万元，完成年初预算的90.62%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加社保基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算386.06万元，其中：

（一）人员经费350.88万元。主要包括：基本工资52.55万元、津贴补贴108.13万元、奖金11.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.99万元、职业年金缴费7.99万元、职工基本医疗保险缴费11.7万元、公务员医疗补助缴费4.15万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金14.98万元、其他工资福利支出123.5万元。

（二）公用经费35.18万元。主要包括：办公费0.33万元、电费2.88万元、取暖费5.39万元、差旅费3.53万元、培训费0.65万元、工会经费2.26万元、福利费2.82万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用10.83万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算115.06万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出91.64万元。主要包括：办公费23.56万元、邮电费7.65万元、物业管理费17.62万元、差旅费15.48万元、维修（护）费11.35万元、委托业务费13.00万元、劳务费0.75万元、培训费0.53万元、印刷费0.1万元、其他商品和服务支出1.6万元。

（三）资本性支出23.41万元。主要包括办公设备购置3.45万元、专用设备购置19.97万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2023年度财政拨款“三公”经费全年预算6.90万元，支出决算6.50万元，完成预算的94.20%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算6.50万元，支出决算6.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.40万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因我单位2023年未发生公务接待业务。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2023年度财政拨款“三公”经费支出6.50万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.        因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为我单位不存在此项内容。  

（2）公务用车运行维护费支出6.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年持平，无增减变动。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加）0.00万元，增长0.00%，原因为我单位不存在此项内容。  

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因为本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2023年度机构运行经费支出决算35.18万元。比上年决算相比，增加2.14万元，增长6.05%，变动原因：日常工作经费有所增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2023年度政府采购支出总额36.61万元，其中：政府采购货物支出8.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.50万元。政府采购授予中小企业合同金额11.74万元，占政府采购支出总额的32.07%，其中：授予小微企业合同金额11.74万元，占政府采购支出总额的32.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.92%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金115.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，其中包含1个涉密项目，不予公开；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。另1个为涉密项目，不予公开。

1.“公安专用装备购置与设施购建”项目自评综述：2023年度，公安专用装备购置与设施购建项目预算资金总额为19.97万元，全年实际执行资金总额为19.97万元，预算执行率为100%。根据整体工作安排，该项目主要用于我单位公安专用设备购置。

（1）产出指标完成情况：数量指标方面，截至2023年末，公安专用装备购置与设施购建项目资金项目完成公安专用装备资产类、公安专用装备执勤类数量指标。我单位全部完成了2023年公安专用装备购置与设施购建项目经费项目年初设定的数量指标。

（2）效益指标完成情况：2023年通过公安专用装备购置与设施购建经费项目的实施，在社会效益指标方面，通过项目的实施更好地为社会公众服务；可持续性指标方面，持续提升分局警用装备配备水平。项目效益显著，各项指标均按预期完成。

（3）满意度指标完成情况：2023年通过公安专用装备购置与设施购建经费项目的实施，服务对象满意度指标方面，公安专用装备购置与设施购建经费项目严格按照项目绩效自评三级指标方案认真履行职能职责，高质量高标准完成了公安专用装备购置与设施购建经费项目的实施，人民群众满意度为100%。

下一步改进措施：继续对公安专用装备购置与设施购建项目资金持续地开展项目自评工作，严格把关对资金的使用，保证公安设备和装备需求，同时对装备的质量有进一步的监督。同时对公安专用装备购置与设施购建项目资金有更深入地了解使用，精准使用资金。提升绩效自评的了解，把绩效自评很好地统一起来，发挥出绩效自评应有发挥的作用，做好公安专用装备购置与设施购建保障。

2.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。年初预算数为50.22万元，执行数为50.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办案（业务）经费全年预算50.22万元，实际全年执行支出50.22万元，全部用于本年度我单位完成办案（业务）经费的开支，完成对办公用品以及设备的购买，达到维护辖区社会和政治稳定的目标。

（1）产出指标完成情况：截至2023年末，办案（业务）经费项目资金项目完成办理案件数量、办公用品采购、办公设备采购数量指标。我单位全部完成了2023年办案（业务）经费项目年初设定的数量指标。我单位严格按照要求使用经费，达到保障单位办案业务的要求，并在以后年度加强对经费使用管理，完成各项绩效指标本项目严格按照国家有关规定使用资金。

（2）效益指标完成情况：持续提升通过依法履职进一步增强群众满意度全面提升公安队伍形象。项目效益显著，各项指标均按预期完成。

（3）满意度指标完成情况：办案（业务）经费项目严格按照项目绩效自评三级指标方案认真履行职能职责，高质量高标准完成了办案（业务）经费项目的实施，人民群众满意度为100%。

下一步改进措施：继续对办案（业务）经费项目资金持续地开展项目自评工作，严格把关对资金的使用，保证公安办案需求，同时对办案人员及任务进一步保障。同时对公安办案（业务）经费项目资金有更深入地了解使用，精准使用资金。提升绩效自评的了解，把绩效自评很好地统一起来，发挥出绩效自评应有发挥的作用，做好公安队伍办案后勤保障。

3.办案（业务）经费项目自评综述：2023年度，办案（业务）经费预算资金总额为0.38万元，全年实际执行资金总额为0.38万元，预算执行率为100%。该项目为上年结转项目。

（1）产出指标完成情况：截至2023年末，办案（业务）经费项目资金项目完成办理案件数量、办公用品采购、办公设备采购数量指标。我单位全部完成了2023年办案（业务）经费项目年初设定的数量指标。我单位严格按照要求使用经费，达到保障单位办案业务的要求，并在以后年度加强对经费使用管理，完成各项绩效指标本项目严格按照国家有关规定使用资金。

（2）效益指标完成情况：持续提升通过依法履职进一步增强群众满意度全面提升公安队伍形象。项目效益显著，各项指标均按预期完成。

（3）满意度指标完成情况：继续完成结转结余资金办案（业务）经费项目的实施，服务对象满意度指标方面，办案（业务）经费项目严格按照项目绩效自评三级指标方案认真履行职能职责，高质量高标准完成了办案（业务）经费项目的实施，人民群众满意度为100%。

下一步改进措施：继续对办案（业务）经费项目资金持续地开展项目自评工作，严格把关对资金的使用，保证公安办案需求，同时对办案人员及任务进一步保障。同时对公安办案（业务）经费项目资金有更深入地了解使用，精准使用资金。提升绩效自评的了解，把绩效自评很好地统一起来，发挥出绩效自评应有发挥的作用，做好公安队伍办案后勤保障。

（三）单位项目绩效评价结果。

2023年我单位不涉及重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨萌        联系电话：0470-2777011   

第五部分 单位决算表

1.收入支出决算总表.xlsx

2.收入决算表.xlsx

3.支出决算表.xlsx

4.财政拨款收入支出决算总表.xlsx

5..一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

7.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

10.财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

11.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx