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内蒙古警察职业学院2025年单位预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、国有资本经营预算支预算情况说明
六、财政拨款项目支出预算说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分
内蒙古警察职业学院概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
内蒙古警察职业学院（内蒙古公安厅警察训练总队）是内蒙古自治区政府主办、公安厅主管、教育厅指导下的公安政法类高等学校。
（二）主要职责
1.贯彻落实国家和自治区有关法律、法规和政策办法，面向政法系统培养专科学历的适用人才，承担全区政法系统的继续教育和在职培训任务，改革和完善教学管理体制，努力提高教育质量和办学水平，把学院办成政法系统综合性职业学院。
2.承担全区新录用人民警察培训、中级警官职务和警衔晋升培训警种专业培训任务；承担公安业务、专项警务技能训练任务；承担全区人民警察心理健康训练任务；承担公安民警招录培养体制改革试点班学员教育管理工作；负责公安理论和实战的系统研究，参与情报研判，发挥智库作用；作为应急处置专门力量，参与重大突发性事件处置、抢险救灾及重大活动的安全保卫任务。
3.完成上级交办的其他工作。
二、预算单位构成情况
从预算构成看，纳入2025公安厅内蒙古警察职业学院预算编制范围的预算单位共计1家，为内蒙古警察职业学院预算，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古警察职业学院 |
参照公务员法管理的事业单位 |
第二部分
内蒙古警察职业学院
2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位预算收支总体情况说明
2025年内蒙古警察职业学院单位预算收入、支出总计为22，634.38万元，其主要用途为：保障内蒙古警察职业学院开展公安职业教育及职业培训活动所发生的的相关支出等。与2024年相比，收入、支出预算均增加9,603.14万元，增长73.69%，增加主要是由于本年新增警察职业学院专升本补助经费收入。
（一）2025年单位预算收入情况
2025年内蒙古警察职业学院预算总收入22,634.38万元，其中：一般公共预算拨款收入15,265.56万元，比上年增加8,147.05万元；财政专户管理资金收入1,700.00万元，比上年减少4,000万元；上年结转结余5,668.82万元，比上年增加5,456.09万元。
（二）2025年单位预算支出情况
2025年内蒙古警察职业学院单位预算支出22,634.38万元，从支出类别看，其中：基本支出14,240.56万元；项目支出8,393.82万元。从支出功能来看，其中：教育支出13,534.93万元，比上年增加7,967.03万元；科学技术支出59.59万元，比上年增加59.59万元；社会保障和就业支出1,110.35万元，比上年增加143.09万元；卫生健康支出411.61万元，比上年增加69.72万元；住房保障支出543.90万元，比上年增加89.71万元。
（三）预算收支变化的主要原因
1.本年度基本支出较上年增加2,509.05万元，主要原因是人员较上年有所增加。
2.本年度项目支出较上年增加7,094.09万元，主要原因是2025年度新增内蒙古警察职业学院专升本补助项目。
3.上年结转结余资金较上年增加5,456.09万元,主要原因是部分资金为跨年度资金，结转到2025年使用。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2025年内蒙古警察职业学院财政拨款收入总预算15,660.38万元，其中：一般公共预算财政拨款15,265.56万元，占比97.48%；上年结转394.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加8,329.14万元，增长113.61%。主要原因一是本年新增警察职业学院专升本补助经费；二是人员较上年有所增加。
（二）财政拨款预算结构情况
2025年内蒙古警察职业学院部门预算中，财政拨款支出数为15,660.38万元，其中：教育支出13,534.93万元，占比86.43%；科学技术支出59.59万元，占比0.38%；社会保障和就业支出1,110.35万元，占比7.09%；卫生健康支出411.61万元，占比2.63%；住房保障支出543.90万元，占比3.47%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2025年内蒙古警察职业学院财政拨款收支预算15,660.38万元，比2024年财政拨款预算数增加8,329.14万元，具体情况如下：
1. 教育支出13,534.93万元，比上年增加7,967.03万元，主要原因是本年度有新招录人员及新增开办费等项目资金，其中：教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出13,534.93万元，主要用于内蒙古警察职业学院人员经费、公用经费及项目经费支出。
2.科学技术支出59.59万元，比上年增加59.59万元，主要原因是相关科研专项经费结转至2025年。其中：科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）支出59.59万元。主要用于相关科研项目支出。
3.社会保障和就业支出1,110.35万元，比上年增加143.09万元。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出347.98万元，比2024年减少21.59万元，主要原因是本年度我单位离休人员减少，主要用于离退休人员经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出508.24万元，比2024年增加91.66万元，主要原因是2025年度人员较上年有所增加，主要用于在职人员养老保险缴存支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出254.12万元，比2024年财政拨款数增加45.83万元，主要原因是2025年度人员较上年有所增加，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
4.卫生健康支出411.61万元，比上年增加69.72万元。其中：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出226.80万元，比2024年增加40.48万元，主要原因是2025年度人员较上年有所增加，主要用于在职人员医疗保险缴存支出。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出184.80万元，比2024年增加29.23万元，主要原因是2025年度我单位人员结构变动，主要用于行政事业单位医疗补助支出。
5.住房保障支出543.90万元，比上年增加89.71万元，主要原因是在职人员较上年有所增加。其中住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出543.90万元，主要用于住房公积金支出。
（四）一般公共预算基本支出预算安排情况
2025年内蒙古警察职业学院一般公共预算财政拨款基本支出预算7,266.56万元，其中：
1.人员经费6,462.69万元。主要包括：基本工资1,437.59万元、津贴补贴2,190.29万元、奖金492.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费508.24万元、职业年金缴费254.12万元、职工基本医疗保险缴费226.80万元、公务员医疗补助缴费184.81万元、其他社会保障缴费6.08万元、住房公积金543.90万元、其他工资福利支出255.60万元、离休费28.43万元、退休费319.55万元、生活补助14.64万元。
2.公用经费803.87万元。主要包括：水费20万元、维修（护）费291.15万元、培训费65.23万元、工会经费83.34万元、福利费114.73万元、其他交通费用228.42万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2025年内蒙古警察职业学院政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古警察职业学院政府性基金预算财政拨款支出上下年无变动的原因为“我部门无政府性基金预算财政拨款支出”。
四、国有资本经营预算支预算情况说明
2025年内蒙古警察职业学院国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古警察职业学院国有资本经营预算支出上下年无变动的原因为“我部门无国有资本经营预算支出”。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年内蒙古警察职业学院财政拨款“三公经费”预算支出0.00万元，占总支出0.00%，与2024年度持平，其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，与2024年预算数0.00万元持平，2025年预算数0.00万元与2024年执行数0.00万元相同。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与2024年预算数0.00万元持平，2025年预算数0.00万元与2024年执行数0.00万元相同。
3.公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与2024年预算数0.00万元持平，2025年预算数0.00万元与2024年执行数0.00万元相同。
内蒙古警察职业学院财政拨款“三公经费”预算支出上下年无变动的原因是“我部门无财政拨款“三公经费”预算支出”。
六、财政拨款项目支出预算说明
2025年自治区公安厅内蒙古警察职业学院年初预算安排项目7个，上年结转预算安排项目1个，公开的项目预算总金额8,301.83万元，其中本年财政拨款金额7,999万元，财政拨款结转结余302.83万元。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025年内蒙古警察职业学院机关运行经费财政拨款预算803.87万元，比上年增加145.76万元，增长22.15 %。主要原因是本年度实有人数及学生人数增加。
二、政府采购预算情况说明
2025年内蒙古警察职业学院政府采购预算总额8,176.9万元，其中：政府采购货物预算5,474.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,702.25万元。涵盖“物业管理服务”、“车辆维修和保养服务”、“车辆加油服务”、“印刷服务”、“办公设备”等采购大类，编制政府采购预算明细15项，采购金额来源为一般公共预算6,081.9万元，事业收入2,095万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年末，共有车辆 97辆， 其中：执法执勤车辆11辆，其他车辆86台。单位价值200万元以上大型设备2台。
四、2025年度项目支出绩效目标情况说明
2025年内蒙古警察职业学院填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开绩效目标的项目占填报绩效目标预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算7,999.00万元，占项目支出表预算总金额的96.35%。上年结转项目资金302.83万元，对应的绩效目标在2024年度已公开，2025年不再重复公开。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 苏娅 联系电话：0471-6589219
第六部分
部门预算公开表
详见附表：
备注：
1.预算公开表见附件;
2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
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