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内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队2025 年部门预算公开报告
目 录
第一部分 高速公路三支队部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2025年高速公路三支队预算安排情况说明
一、2025年部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、财政拨款项目支出预算说明
第三部分 高速公路三支队其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分
内蒙古自治区公安厅交通管理总队
高速公路三支队概况
一、主要职能职责
（一）部门职能。
内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队是内蒙古自治区公安厅主管的道路交通管理的职能部门。
（二）主要职责。
1、负责公安厅交通管理总队高速公路三支队队伍管理工作，负责高速公路三支队民警（辅警）的管理和培训工作，负责高速公路三支队党组织和团组织建设的日常工作。
2、负责高速公路三支队辖区内情报信息收集、分析、研判，完成重大安保和指挥重大警务活动，调度高速公路三支队辖区内交警系统。
3、负责高速公路三支队专项经费管理，保障支队机关及各大队正常有序开展工作，提升服务质量。
4、负责维护道路交通秩序和治安秩序，依法查处支队辖区交通违法行为，组织指导处理辖区道路交通事故预防及交通事故处理工作，排查道路交通事故隐患，预防道路交通事故发生。
5、负责辖区安全宣传教育工作，增强道路交通参与者的交通安全意识。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，纳入2025年内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队预算编制范围的预算单位共计一家，为内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队预算。详细情况见表：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分
内蒙古自治区公安厅交通管理总队
高速公路三支队
2025年部门预算安排情况说明
一、2025 年部门预算收支总体情况说明
2025年内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队部门预算收入、支出总计均为5,379.97万元，其主要用途为：保障单位正常运转、长期聘用人员工资等，与2024年相比，收入、支出预算均净减少96.41万元，下降1.76%，变动原因：我单位2025年无结转资金。
（一）2025年部门预算收入情况。
2025年内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队部门预算总收入5,379.97万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,379.97万元，比上年减少96.41万元；上年结转0.00万元；无其他收入。
（二）2025部门预算支出情况。
2025年内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队部门预算总支出为5,379.97万元，从支出类别看，其中：基本支出2,936.60万元；项目支出2,443.37万元。从支出功能来看，其中：一般公共服务支出0.00万元，比上年减少10.00万元；公共安全支出5,379.97万元，比上年减少86.41万元；无其他项支出。
（三）预算收支变化的主要原因。
2025年内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队基本支出收支预算2,936.60万元，较上年净减少4.88万元，基本与上年持平；项目支出收支预算2,443.37万元,较上年净减少91.53万元。本年项目净减少原因：2024年预算有2023年的结转资金，2025年预算没有结转资金。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况。
2025年内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队财政拨款收入、支出总预算均为5,379.97万元，其中：本年一 般公共预算拨款收入数为5,379.97万元，占比100.00%；上年结转结余0.00万元,占比 0.00%。与2024年相比，财政拨款收入、支出预算均减少96.41万元，下降1.76%。本部门为全额财政拨款单位，本年无其他资金来源收入。
（二）财政拨款预算结构情况。
2025年内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队部门预算中，财政拨款支出数为5,379.97万元，全部是公共安全支出5,379.97万元，占支出的100%。
（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况。
2025 年内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队一般公共预算财政拨款预算数为5,379.97万元，与2024年财政拨款预算数减少96.41万元，下降1.76%，具体情况如下：
1、一般公共服务支出0.00万元，比上年减少10.00万元。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）支出0.00万元，比2024年减少10.00万元，主要原因是2025年无该项费用支出。
2、公共安全支出5,379.97万元，比上年净减少86.41万元。
（1）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出3,299.10万元，比2024年增加357.62万元，变动原因是2025年新增物业管理费支出。
（2）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出2,080.87万元，比2024年减少444.03万元，变动原因是2025年无结转资金及不包括物业管理费。
（四）一般公共预算基本支出预算安排情况。
2025年内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队一般公共预算财政拨款基本支出预算2,936.60万元，其中：
1 、人员经费2,936.60万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、其他工资福利支出 2,936.60万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、生活补助0.00万元。
2、公用经费 0.00万元。主要包括：奖金0.00万元、办公费0.00万元、印刷费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托 业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、其他对个人和家庭的补助0.00万元、办公设备购置0.00万元。
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
2025年内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队政府性基金预算财政拨款支出上下年无变动的原因为，我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
2025年内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00 %。上下年无变动的原因为，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年度内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队“ 三公经费 ”财政拨款支出预算数为0.00万元， 占总支出的0.00‰，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：
1、因公出国（境）费预算为0.00万元，占三公经费总额的0.00%，与上年预算数持平，变动原因是：高速三支队2025年无此项预算，本年预算数比上年执行数多0.00万元。
2、公务接待费0.00万元，占三公经费总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降幅0.00%，变动原因是：高速三支队2025年无此项预算，本年预算数比上年执行数多0.00万元。
3、公务用车购置及运行费预算0.00万元，占三公经费总额的0.00%，比上年预算数减少0.00万元，降幅0.00%，变动原因是：高速三支队2025年无此项预算，本年预算数比上年执行数多0.00万元。
内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队财政拨款“三公经费”预算支出上下年无变动的原因是“我单位无财政拨款“三公经费”预算支出”。
六、财政拨款项目支出预算说明
2025年内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队除涉密涉敏项目外，公开4个项目，预算金额 2,443.37万元；项目支出表总金额为2,443.37万元。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025年内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队机关运行经费（公用支出）财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
二、政府采购预算情况说明
2025年内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队除涉密涉敏政府采购预算信息外，公开政府采购预算信息8项、公开政府采购预算金额998.5万元；政府采购预算表总金额998.5万元。主要包括“车辆维修和保养服务”、“复印纸”、“台式计算机”、“车辆加油、添加燃料服务”、“物业管理服务”等。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年末，内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队共有车辆9辆，全部是执法执勤用车9台。单价100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。
四、2025年度项目支出绩效目标情况说明
2025年内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路三支队公开项目绩效目标4个，公开绩效目标的金额为2,443.37万元，占2025年度项目支出总金额的100%。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指 按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：姜飞飞 联系电话：19847857713
第六部分
部门预算公开表
详见附表：
备注：
1.预算公开表见附件;
2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2025年预算编制是以元为计数单位， 因此小数点 后第二位存在四舍五入的差异。
