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内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局2025年预算公开报告
目 录
第一部分 内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局概况
一、主要职能职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、财政拨款项目支出预算说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分
内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局概况
一、主要职能职责
（一）单位职能
内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局是内蒙古大兴安岭森林公安局所属三级预算单位，为正科级。
（二）主要职责
1.贯彻落实国家和自治区有关森林公安工作的方针、政策，根据国家有关法律法规和森林公安工作的方针、政策，拟定辖区森林公安工作计划，并组织实施。
2.负责辖区森林及野生动植物资源保护，查处破坏森林及野生动植物资源案件。
3.负责组织侦办辖区部分刑事案件、治安案件；负责辖区反恐、反邪教、禁毒工作和特种行业管理，维护辖区社会稳定和治安环境有序。
4.承办上级机关交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局单位预算包括：单位本级预算。
纳入内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局2025年单位预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分
2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位预算收支总体情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局预算收入、支出总计均为1,723.59万元，其主要用途为：保障单位的正常运转、开展业务活动所发生的基本支出等。与2024年相比，收入、支出预算均增加29.11万元，增长1.72%。较上年增加原因为本年度在职人员增加。
（一）2025年单位预算收入情况
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局预算总收入为1,723.59万元。其中：一般公共预算拨款收入为1,723.59万元，比上年增加29.11万元；财政专户管理资金收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余收入0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元。
（二）2025单位预算支出情况
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局预算总支出为1,723.59万元。从支出类别看，其中：基本支出1,683.59万元；项目支出40.00万元。从支出功能来看，其中：公共安全支出1,313.92万元，比上年增加14.39万元；社会保障和就业支出176.89万元，比上年增加10.27万元；卫生健康支出102.37万元，比上年增加2.84万元；住房保障支出130.40万元，比上年增加1.60万元。
（三）预算收支变化的主要原因
1.本年度基本支出收支预算较上年增加29.13万元，主要原因是人员较上年有所增加。
2.本年项目支出收支预算较上年减少0.02万元，主要原因是本年无上年结转结余。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局财政拨款收入总预算为1,723.59万元，其中：本年一般公共预算拨款收入为1,723.59万元，占比100%。与2024年相比，财政拨款收入、支出预算均增加29.11万元，增长1.72%。
（二）财政拨款预算结构情况
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局财政拨款支出总预算为1,723.59万元，其中：公共安全支出1,313.92万元，占比76.23%；社会保障和就业支出176.89万元，占比10.26%；卫生健康支出102.37万元，占比5.94%；住房保障支出130.40万元，占比7.57%。
（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局财政拨款收支预算1,723.59万元，比2024年增加29.11万元，具体情况如下：
1.公共安全支出1,313.92万元，比上年增加14.39万元，增长1.11%。其中：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）为1,265.52万元，比2024年增加14.41万元，主要原因是在职人员工资调整及社保缴费基数增长。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）为48.40万元，比2024年减少0.02万元，主要原因是2025年无项目结转结余。主要用于综合业务运转保障等专项支出。
2.社会保障和就业支出176.89万元，比上年增加10.27万元，增长6.16%。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）为28.83万元，比2024年增加10.74万元，主要原因是退休人员增加。主要用于单位离退休人员经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为98.71万元，比2024年减少0.31万元，主要原因是正常人员考录及退休导致社保基数浮动。主要用于单位养老保险缴存。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）为49.36万元，比2024年减少0.15万元，主要原因是正常人员考录及退休导致社保基数浮动。主要用于单位职业年金的缴存。
3.卫生健康支出102.37万元，比上年增加2.84万元，增长2.85%。其中：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）为60.26万元，比2024年增加0.25万元，主要工资调整，行政单位医疗缴费基数增大，支出较上年增加。主要用于单位医疗保险的缴存。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）为42.11万元，比2024年增加2.59万元。主要原因：一是每年缴存基数的正常增长；二是新进人员与退休人员均缴纳公务员医疗补助，因此缴费金额有所增长。主要用于单位公务员医疗补助的缴存。
4.住房保障支出130.40万元，比上年增加1.60万元，增长1.24%。其中：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为130.40万元，比2024年增加1.60万元，主要原因是正常人员考录导致住房公积金基数浮动。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
（四）一般公共预算基本支出预算安排情况
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局一般公共预算财政拨款基本支出预算1,683.59万元，其中：
1.人员经费1,468.22万元。主要包括：基本工资307.20万元、津贴补贴609.60万元、奖金78.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.71万元、职业年金缴费49.36万元、职工基本医疗保险缴费60.26万元、公务员医疗补助缴费42.11万元、其他社会保障缴费1.63万元、住房公积金130.40万元、其他工资福利支出62.08万元、退休费28.83万元。
2.公用经费215.37万元。主要包括：办公费9.82万元、手续费0.02万元、水费1.20万元、电费6.10万元、邮电费4.61万元、取暖费26.00万元、物业管理费0.50万元、差旅费10.00万元、维修（护）费10.00万元、培训费11.99万元、专用材料费38.00万元、劳务费2.00万元、工会经费15.56万元、福利费19.69万元、其他交通费用53.28万元、办公设备购置6.59万元。
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局政府性基金预算财政拨款支出上下年无变动的原因为“我单位无政府性基金预算财政拨款支出”。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局国有资本经营预算支出上下年无变动的原因为“我单位无国有资本经营预算支出”。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算相同，上升0.00%；本年预算与上年执行数增加0.00万元，上升0.00%。其中：
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年相同。本年预算与上年执行数相同。
2.公务接待费0.00万元，与上年相同。本年预算与上年执行数相同。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，上升0.00%，本年预算比上年执行数增加0.00万元，上升0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，比上年预算增加0.00万元，上升0.00%，本年预算比上年执行数增加0.00万元，上升0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，本年预算比上年预算增加0.00万元，上升0.00%，比上年执行数增加0.00万元，上升0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局“三公经费”财政拨款预算支出上下年无变动的原因为“我单位无‘三公经费’预算”。
六、财政拨款项目支出预算说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局除涉密涉敏项目外，公开0个项目，预算金额0.00万元；项目支出表总金额为40.00万元。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局机关运行经费（公用支出）财政拨款预算215.37万元，比上年增加1.21万元，增长0.56%。主要原因是机关运行经费是按人员经费比例提取，人员经费增加，机关运行经费相应增加。
二、政府采购预算情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局政府采购预算除涉密涉敏项目外，公开0个项目，预算金额0.00万元；政府采购预算总额为27.20万元，其中：政府采购货物预算为0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年末，内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局共有车辆18辆，其中：执法执勤用车17辆，其他用车1辆，单价100万元（含）以上设备0台。
四、项目支出绩效目标情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局除涉密涉敏项目外，公开绩效目标0个，公开项目占非涉密预算项目的0.00%。公开绩效目标的项目预算0.00万元，占项目总金额的0.00%。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：谢妍 联系电话：0470-7433097
第六部分
2025年单位预算公开表
详见附表：
备注：1.预算公开表见附件
2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
