政府信息公开
内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局2025年预算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
二、预算单位构成情况
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、财政拨款项目支出预算说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年单位预算公开表
一、 收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分
内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局概况
一、主要职能职责
（一）单位职能
内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局系政法机关，由内蒙古大兴安岭森林公安局管理，履行维护林区政治和社会治安稳定，打击刑事和经济领域犯罪、保护森林和野生动植物资源安全、促进环境和自然生态系统和谐发展、筑牢祖国北疆安全稳定屏障和生态安全屏障。
（二）主要职责
1.贯彻执行国家有关公安工作的方针政策、法律法规，履行维护林区政治和社会治安稳定、打击刑事和经济领域犯罪、保护森林和野生动植物资源安全、促进环境和自然生态系统和谐发展、筑牢祖国北疆安全稳定屏障和生态安全屏障的职责。
2.负责辖区的接处警、警力的调度指挥及公安情报信息的收集、汇总、研判和机要、通信、信访等工作。
3.履行警务督察工作职责，贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策，抓好队伍和党风廉政建设，维护民警合法权益。
4.负责侦办辖区内的各类刑事案件。
5.负责侦办辖区内各类森林案件，维护森林资源安全。
6.负责侦办辖区经济犯罪案件和上级交办的经济犯罪案件，受理处置公民对经济犯罪的举报和控告。
7.负责本机关执法监督、案件审理、考评，负责复议、诉讼、重大疑难案件审理、把关。
从预算单位构成看，内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局单位预算包括：单位本级预算。
纳入内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局2025年单位预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分
内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局2025年预算安排情况说明
一、2025年单位预算收支总体情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局预算收入、支出总计均为2,013.09万元，其主要用途为：保障单位的正常运转，开展公安业务活动所发生的相关支出等。与2024年相比，收入、支出预算均增加78.54万元，增长4.06%。主要原因是人员较上年有所增加。
（一）2025年单位预算收入情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局预算收入为2,013.09万元。其中：一般公共预算拨款收入为2,013.09万元，比上年增加78.54万元；上级补助收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余收入0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元。
（二）2025单位预算支出情况
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局预算总支出为2,013.09万元，从支出类别看，其中：基本支出1,973.09万元；项目支出40.00万元。从支出功能来看，其中：公共安全支出1,522.62万元，比上年增加53.18万元；社会保障和就业支出213.04万元，比上年增加11.50万元；卫生健康支出124.70万元，比上年增加7.90万元；住房保障支出152.73万元，比上年增加5.97万元。
（三）预算收支变化的主要原因：
1.2025年内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局基本支出收支预算较上年增加78.54万元，主要原因是人员较上年有所增加。
2.2025年内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局项目支出收支预算40.00万元，收支预算与上年一致。
3.2025年内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局无结转结余资金。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局财政拨款收入总预算均为2,013.09万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为2,013.09万元，占比100.00%；上年结转结余0.00万元,占比0.00%。与2024年相比，财政拨款收入、支出预算均增加78.54万元，增长4.06%。
（二）财政拨款预算结构情况
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局财政拨款支出总预算为2,013.09万元，其中：公共安全支出1,522.62万元,占比75.64%；社会保障和就业支出213.04万元，占比10.58%；卫生健康支出124.70万元，占比6.19%；住房保障支出152.73万元，占比7.59%。
（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局财政拨款收支预算2,013.09万元，比2024年增加78.54万元，具体情况如下：
1.公共安全支出1,522.62万元，比上年增加53.18万元，增长3.72%。其中：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出1,482.62万元，比2024年增加53.18万元，主要原因是在职在编人员较上年有所增加，同时本年度相关经费计提基数调整。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出40.00万元。此项支出与2024年财政拨款预算数一致，无变动。
2.社会保障和就业支出213.04万元，比上年增加11.50万元，增长5.71%，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出35.21万元，比2024年增加5.52万元，主要原因是缴存基数调整及退休人员数发生变化，主要用于单位离退休人员经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 支出118.55万元，比2024年增加3.98万元，主要原因是缴存基数调整及人员变化，主要用我单位在职人员养老保险缴存。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出59.28万元，比2024年增加2.00万元，主要原因是缴存基数调整及人员变化，主要用于本单位在职人员职业年金的缴存。
3.卫生健康支出124.70万元，比上年增加7.90万元，增长 6.76%。其中：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出71.52万元，比2024年增加2.51万元，主要原因是本年度在职人员较上年有所增加。主要用于我单位在职人员医疗保险的缴存。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出53.18万元，比2024增加5.39万元，主要原因是本年度在职人员较上年有所增加，主要用于我单位在职及退休人员的公务员医疗补助的缴存。
4.住房保障支出（类）支出152.73万元，比2024年增加5.97万元，增长4.07%。其中：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出152.73万元，比2024年增加5.97万元，主要原因是本年度在职人员较上年有所增加，主要用于住房公积金缴费。
（四）一般公共预算基本支出预算安排情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局一般公共预算财政拨款基本支出预算1,973.09万元，其中：
1.人员经费1,716.10万元。主要包括：基本工资339.53万元、津贴补贴740.51万元、奖金85.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.55万元、职业年金缴费59.28万元、职工基本医疗保险缴费71.52万元、公务员医疗补助缴费53.18万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金152.73万元、其他工资福利支出57.94万元、退休费35.21万元。
2.公用经费256.99万元。主要包括：办公费18.00万元、印刷费1.30万元、手续费0.12万元、水费0.88万元、电费5.80万元、邮电费0.50万元、取暖费35.00万元、差旅费8.00万元、维修（护）费7.50万元、租赁费6.00万元、培训费14.75万元、专用材料费30.00万元、劳务费6.37万元、工会经费18.51万元、福利费23.92万元、其他交通费用65.34万元、其他商品和服务支出15.00万元.
三、政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局政府性基金预算财政拨款支出上下年无变动的原因为“我单位无政府性基金预算财政拨款支出”。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局国有资本经营预算支出上下年无变动的原因为“我单位无国有资本经营预算支出”。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年度内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局“三公”经费财政拨款支出预算数0.00万元，占总支出的0.00%，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，其中：
1.因公出国（境）费预算为0.00万元，占“三公”经费总额的0.00%，与上年预算数一致；本年预算数与上年执行数相同。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费总额的0.00%，与上年预算数一致；本年预算数与上年执行数相同。
3.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，占“三公”经费总额的0.00%，与上年预算数一致；本年预算数与上年执行数相同。
2025年度内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局“三公”经费财政拨款预算支出上下年无变动的原因为“我单位无“三公”经费财政拨款预算支出”。
六、财政拨款项目支出预算说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局除涉密涉敏项目外，公开0个项目，预算金额0万元。项目支出表总金额为40.00万元。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2025年，内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局机关运行经费财政拨款预算256.99万元，比上年增加12.47万元，增长5.60%。主要原因是相关经费计提基数调整。
二、政府采购预算情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局政府采购预算除涉密涉敏项目外，公开0个项目，预算金额0.00万元；政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年末，内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局共有车辆15辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车3辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
四、2025年度项目支出绩效目标情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局得耳布尔分局填报绩效目标的非涉密项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占非涉密预算项目的100.00%。公开绩效目标的项目预算0.00万元，占项目总金额的0.00%。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：付艳丽 联系电话：13722107866
第六部分
2025年单位预算公开表
详见附表：
备注：1.预算公开表见附件
2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
1
