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内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局2025年预算公开报告
目 录
第一部分 内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局概况
一、主要职能职责
二、预算单位构成情况
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、财政拨款项目支出预算说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算
第一部分
内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局概况
一、主要职能职责
（一）单位职能。
内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局是内蒙古自治区公安厅直属的三级预算单位，为正科级单位。
（二）主要职责。
1.贯彻落实自治区公安厅和内蒙古大兴安岭森林公安局有关森林公安工作的方针政策，根据国家有关法律法规和森林工作的方针、政策，拟定内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局工作计划，并组织实施。
2.负责内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局队伍建设以及民警警衔晋升管理工作。
3.负责办理辖区刑事案件、治安案件；负责辖区反恐、反邪教、禁毒工作和特种行业管理，维护辖区社会稳定和治安秩序。
4.负责指导、监督、检查辖区公安消防工作。
5.负责内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局各办案单位法制监管工作。
6.负责侦办辖区经济犯罪案件。
7.承办上级机关交办的其他事项。
二、预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局单位预算包括：单位本级预算。
纳入内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局2025年单位预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分
2025年单位预算安排情况说明
一、2025 年单位预算收支总体情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局预算收入、支出总计均为2,400.14万元，其主要用途为：保障单位机构的正常运转、开展根河分局各项业务活动所发生的基本支出和专项支出等。与 2024 年相比，收入、支出预算净减少39.33万元，下降1.61%，主要原因为：在职人员减少导致经费减少。
（一）2025年单位预算收入情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局预算总收入为 2,400.14万元，其中：一般公共预算拨款收入为 2,400.14 万元，比上年减少39.33万元； 财政专户管理资金收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余收入0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元。
（二）2025 年单位预算支出情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局预算总支出为 2,400.14万元。从支出类别看，其中：基本支出2,360.14万元，项目支出40.00万元。从支出功能来看，其中 ：公共安全支出1,796.53万元，比上年减少35.24万元;社会保障和就业支出 278.94万元，比上年减少1.1万元；卫生健康支出147.68万元 ，比上年减少0.10万元；住房保障支出 176.99 万元，比上年减少 2.88万元。
（三）预算收支变化的主要原因 。
1.内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局本年基本支出2,360.14万元，收支预算较上年净减少29.33万元。
2.内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局本年项目支出 40.00万元，收支预算较上年净减少10.00万元。
内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局本年项目支出净减少39.33万元，减少原因：一是由于在职达到退休年龄退休人员比新招录人员多，在职人员总数减少，人员经费减少；二是项目减少，按照过紧日子要求厉行节约，缩减经费。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局财政拨款收入、支出总预算均为2,400.14万元，其中：本年一般公共预算财政拨款2,400.14万元，占比100%；与2024年财政拨款收入、支出预算净减少39.33万元，下降1.61%。
（二）财政拨款预算结构情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局预算财政拨款支出数为2,400.14万元，用于以下方面：公共安全（类）支出 1,796.53 万元，占支出的 74.85%；社会保障和就业（类）支出 278.94万元，占支出的11.62%；卫生健康（类）支出147.68 万元，占支出的 6.15%；住房保障（类）支出176.99 万元，占支出的7.38%。
（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局财政拨款预算数为2,400.14万元，比2024年财政拨款预算数净减少39.33万元、净下降16.12%，具体情况如下：
1.公共安全（类）2025 年财政拨款预算数为1,796.53 万
元，比上年减少35.24万元、下降1.44%。其中：
（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：2025年财政拨款预算数为1,756.53万元,主要用于根河分局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作、此项支出比2024年财政拨款预算数减少25.24万元，下降1.42%，主要原因是在职人员减少。
（2）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2025年财政拨款预算数为40.00万元，主要用于综合业务运转保障专项支出。此项支出比2024年财政拨款预算数减少10.00万元，下降20%，主要原因是2025年项目减少。
2.社会保障和就业支出（类）2025年财政拨款预算数为 278.94万元，比上年预算数减少1.1万元，下降0.39%。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年财政拨款预算数为55.50万元，主要用于根河分局离退休人员经费，比2024年财政拨款预算数增加3.22万元，增长6.16%，主要原因是离退休人员增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年财政拨款预算数为148.96万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出，比2024年财政拨款预算数减少2.88万元，下降1.90%，主要原因是在职人员减少。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2025年财政拨款预算数为74.48万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出，比2024年财政拨款预算数减少1.44万元。下降1.90%，主要原因是在职人员减少。
3.卫生健康支出（类）2025年财政拨款预算数147.68万元 ，比上年预算减少0.10万元，下降0.07%，其中：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年财政拨款预算数为81.80万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出，比2024年财政拨款预算数减少1.81万元，下降0.22%，主要原因是在职人员减少。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年财政拨款预算数为65.88万元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出，比2024年财政拨款预算数增加1.70万元，增长2.64%，主要原因是缴费基数提高。
4.住房保障支出（类）2025年财政拨款预算数为176.99万元，比上年预算减少2.88万元，下降1.60%，其中：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年财政拨款预算数为176.99万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金，比2024年财政拨款预算数减少2.88万元，下降1.60%，主要原因是正常人员考录、调动及退休导致住房公积金基数浮动。
（四）一般公共预算基本支出预算安排情况。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局一般公共预算财政拨款基本支出预算2,360.14万元，其中：
1.人员经费2,031.62万元。主要包括：基本工资421.55万元、津贴补贴818.26万元、奖金108.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.96万元、职业年金缴费74.48万元、职工基本医疗保险缴费81.80万元、公务员医疗补助缴费65.88万元、其他社会保障缴费2.20万元、住房公积金176.99万元、其他工资福利支出77.53万元、退休费55.50万元。
2.公用经费328.52万元。主要包括：办公费23.00万元、印刷费2.50万元、手续费0.20万元、水费1.00万元、电费9.50万元、邮电费10.90万元、取暖费34.00万元、差旅费15.00万元、维修（护）费10.00万元、培训费18.62万元、专用材料费54.50万元、劳务费4.00万元、工会经费23.10万元、福利费30.31万元、其他交通费用70.92万元、其他商品和服务支出20.97万元。
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局政府性基金预算财政拨款支出上下年无变动的原因为“我单位无政府性基金预算财政拨款支出”。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局国有资本经营预算支出上下年无变动的原因为“我单位无国有资本经营预算支出”。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，比上年预算一致，其中：
1.因公出国（境）费用0.00万元，比上年预算数增加0.00 万元，与上年持平，本年预算比上年执行数增加0.00万元，与上年持平。主要原因为我单位无“三公”经费预算。
2.公务接待费0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，与上年持平，本年预算比上年执行数增加0.00万元，与上年持平。主要原因为我单位无“三公”经费预算。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年预算一致。其中，公务用车购置0.00万元，与上年预算一致。公务用车运行维护0.00万元，与上年预算数一致，主要原因为我单位无“三公”经费预算。
六、财政拨款项目支出预算说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局除涉密项目外，公开0个项目，预算金额0万元。项目支出表总金额为50.00万元。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局机关运行经费（公用支出）财政拨款预算328.52万元，比上年减少3.44万元，下降1.04%。主要原因是新招录的民警没有退休同志多，办公经费减少，职工教育经费减少。
二、政府采购预算情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局政府采购预算除涉密涉敏项目外，公开0个项目，预算金额0.00万元；政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年末，内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局共有车辆20辆， 其中：执法执勤用车17辆，特种专业技术用车3辆，机要应急车辆0辆，单位价值100.00万元以上大型设备无。
四、2025年度项目支出绩效目标情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局根河分局填报绩效目标的非涉密项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占非涉密预算项目的100.00%。公开绩效目标的项目预算0.00万元，占项目总金额的0.00%。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郭秀芬 联系电话：13722107585
第六部分
2025年单位预算公开表
详见附表：
备注：1.预算公开表见附件
2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
