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内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局2025年预算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、财政拨款项目支出预算说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分
内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局概况
一、主要职能职责
(一)单位职能
内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局是内蒙古大兴安岭森林公安局下设的科级机构。
(二)主要职责
内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局根据国家有关法律、森林公安工作的方针、政策和内蒙古大兴安岭森林公安局的部署，依照国家有关法律、法规，负责对辖区内有关占用林地、毁坏森林或其林木、盗伐林木，走私珍稀植物或珍稀植物制品、珍贵陆生野生动物或珍贵陆生野生动物制品，非法猎杀珍贵濒危陆生野生动物，非法收购、运输、出售珍贵、濒危陆生野生动物或珍贵、濒危陆生野生动物制品等破坏森林及野生动植物资源的案件实施查处。负责组织侦办辖区刑事案件、治安案件。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局预算包括：单位本级预算。
纳入2025年内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分
内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局
2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位预算收支总体情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局收入、支出预算总计均为1,783.63万元，比2024年相比，收入、支出预算均减少144.46万元，下降7.49%，变动原因是在职人员减少，人员经费减少。
（一）2025年单位预算收入情况
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局单位预算总收入1,783.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1,783.63万元，占比100.00%，比上年减少144.46万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0%；，其他收入0.00万元，占比0.00%；上年结转0.00万元，占比0.00%，比上年增加0.00万元；用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0.00%。
（二）2025年单位预算支出情况
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局单位预算总支出1,783.63万元，从支出类别看，其中：基本支出1,738.63万元，占比97.48%；项目支出45.00万元，占比2.52%。从支出功能看，其中：公共安全支出1,345.83万元，比上年减少119.10万元；社会保障和就业支出197.90万元，比上年减少4.36万元；卫生健康支出109.51万元，比上年减少6.04万元；住房保障支出130.39万元，比上年减少14.96万元。
（三）预算收支变化的主要原因
1.内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局本年基本支出1,738.63万元，收支预算较上年减少156.46万元，下降8.26%，变动原因是在职人员减少，人员经费减少。
2.内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局本年项目支出45.00万元，收支预算较上年增加12.00万元，增长36.36%，变动原因是综合业务运转保障等专项支出较上年有所增加。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局财政拨款收入总预算1,783.63万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1,783.63万元，占比100.00%，政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转0.00万元。与2024年相比，财政拨款收入、支出预算均减少144.46万元，下降7.49%。
（二）财政拨款预算结构情况
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局财政拨款支出总预算为1,783.63万元，其中：公共安全支出1,345.83万元，占支出的75.46%；社会保障和就业支出197.90万元,占支出的11.09%；卫生健康支出109.51万元，占支出的6.14%;住房保障支出130.39万元，占支出的7.31%。
（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局财政拨款收支预算1,783.63万元，比2024年减少144.46万元，具体情况如下：
1.公共安全支出1,345.83万元，比上年预算数减少119.10万元，下降8.13%。其中：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出1,289.85万元，与上年相比减少131.10万元，下降9.23%。变动原因是在职人员减少，人员经费减少。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及机关运行经费支出，保障机关正常运行、开展日常工作。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出55.98万元，与上年相比增加12.00万元，增长27.29%。变动原因是2025年项目经费增加。
2.社会保障和就业支出197.90万元，比上年预算数减少4.36万元。主要用于机关离退休费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出45.48万元，与上年相比增加13.50万元，增长42.21%，变动原因是2025年退休人员增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出101.61万元，与上年相比减少11.91万元，下降10.49%，变动原因是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出50.81万元，与上年相比减少5.95万元。下降10.48%，变动原因是在职人员减少，职业年金缴费支出减少。
3.卫生健康支出109.51万元，比上年预算数减少6.04万元。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。其中：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出61.79万元，与上年相比减少6.62万元，下降9.68%，变动原因是在职人员减少，行政单位医疗支出减少。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出47.71万元，与上年相比减少0.57万元，下降1.21%，变动原因是在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。
4.住房保障支出130.39万元，比上年减少14.96万元、下降10.29%。其中：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出130.39万元，主要用于在职民警缴纳住房公积金。比2024年财政拨款预算减少14.96万元、下降10.29%。变动原因是退休人员增加，住房公积金缴费人员减少。
（四）一般公共预算基本支出预算安排情况
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局一般公共预算财政拨款基本支出预算1,738.63万元，其中：
1.人员经费1,506.03万元。主要包括：基本工资277.14万元、津贴补贴651.62万元、奖金71.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.61万元、职业年金缴费50.81万元、职工基本医疗保险缴费61.79万元、公务员医疗补助缴费47.71万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金130.39万元、其他工资福利支出62.95万元、退休费45.48万元、生活补助3.66万元。
2.公用经费232.60万元。主要包括：办公费23.00万元、电费5.50万元、邮电费5.00万元、取暖费26.00万元、差旅费10.00万元、维修（护）费8.00万元、培训费12.77万元、专用材料费34.50万元、工会经费15.78万元、福利费20.20万元、其他交通费用49.32万元、其他商品和服务支出7.53万元、办公设备购置15.00万元。
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局政府性基金预算财政拨款支出上下年无变动的原因为“我单位无政府性基金预算财政拨款支出”。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局国有资本经营预算支出上下年无变动的原因为“我单位无国有资本经营预算支出”。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年度内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局“三公经费”财政拨款支出预算数为0.00万元，与上年相同；本年预算比上年执行数相比无变化。其中因公出国（境）费、公务接待费与上年一致，公务用车购置及运行维护费与上年预算相同，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年相同。主要原因是我单位无三公经费预算。
（二）公务接待费0.00万元，与上年预算数相同，本年预算比上年执行数相比无变化。主要原因是我单位无三公经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年相同，本年预算比上年执行数无变化。其中，公务用车购置0.00万元，与上年相同，本年预算比上年执行数相比无变化。主要原因是我单位无无三公经费预算。
六、财政拨款项目支出预算说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局除涉密项目外，公开0个项目，预算金额0.00万元；项目支出表总金额为45.00万元。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局机关运行经费（公用支出）财政拨款预算232.60万元，比上年减少10.86万元，下降4.46%。变动原因是由于机关运行经费是按人员经费比例提取，人员经费减少，机关运行经费相应减少。
二、政府采购预算情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年末，内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局共有车辆12辆，其中：执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
五、2025年度项目支出绩效目标情况说明
2025年内蒙古大兴安岭森林公安局吉文分局填报绩效目标的非涉密项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占非涉密预算项目的100.00%。公开绩效目标的项目预算0.00万元。我单位应公开绩效目标0个，应公开绩效目标的项目支出预算0.00万元。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：何剑美 联系电话：0470-7456185
第六部分
部门预算公开表
详见附表：
备注：
1.预算公开表见附件;
2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
