政府信息公开
内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2024年度决算公开报告
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局主要职能、职责：维护呼伦贝尔机场的治安、空防、交通秩序，履行治安、交通管理、刑事案件侦破职能，维护机场安全。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局职责分工，本单位内设机构信息因涉及敏感内容，未在报告中体现。本单位无下属单位。
2.从决算构成看，纳入2024年内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局单位决算编制范围的预算单位共计1家，为内蒙古自治区公安厅机场公安局锡林浩特机场公安分局，无下属单位。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局 |
财政拨款的行政单位 |
三、2024年度单位主要工作完成情况
2024年内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局在厅机场公安局大力支持下，不断加强基础信息化建设与应用，持续提升空防安全保障能力，全面推进执法规范化，有效夯实了队伍建设根基，圆满完成了各项工作任务。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2024年度收入、支出决算总计均为490.42万元。与年初预算相比，收、支总计各增加28.04万元，增长6.06%，变动原因主要是民警、辅警等人员工资、社会保险费有所增加；与上年决算相比，收、支总计各减少10.70万元，下降2.13%。其中：
（一）收入决算总计490.42万元。包括：
1.本年收入决算合计490.42万元。与上年决算相比，减少10.70万元，下降2.13%，变动原因：我单位本年度项目经费减少。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度我单位无年初结转结余。
（二）支出决算总计490.42万元。包括：
1.本年支出决算合计490.42万元。与上年决算相比，减少10.70万元，下降2.13%，变动原因：我单位本年度项目经费减少。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年度我单位无年初结转结余。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2024年度本年收入决算合计490.42万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入490.42万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2024年度本年支出决算合计490.42万元，其中：
本年基本支出388.44万元，占79.20%；
本年项目支出101.99万元，占20.80%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为490.42万元，与年初预算相比，收、支总计各增加28.05万元，增长6.07%，变动原因：主要是民警、辅警等人员工资、社会保险费有所增加。与上年决算相比，收、支总计各减少10.70万元，下降2.13%，变动原因：我单位本年度项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2024年度一般公共预算财政拨款支出决算490.42万元。与年初预算462.38万元相比，完成年初预算的106.06%。其中：
（一）公共安全（类）。
公共安全（类）决算数为432.28万元，与年初预算相比增加28.73万元。其中：
1.公安（款）行政运行（项）。年初预算201.41万元，支出决算201.66万元，完成年初预算的100.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资及部分社保经费较上年增加。
2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算132.01万元，支出决算128.63万元，完成年初预算的97.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员经费结余。
3.公安（款）执法办案（项）。年初预算70.13万元，支出决算101.99万元，完成年初预算的145.43%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有专项经费追加。
（二）社会保障和就业支出（类）。
社会保障和就业支出（类）决算数为25.26万元，与年初预算相比增加0.37万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.59万元，支出决算16.84万元，完成年初预算的101.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度社保基数调整。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.30万元，支出决算8.42万元，完成年初预算的101.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员经费基数调整。
（三）卫生健康支出（类）。
卫生健康支出（类）决算数为15.92万元，与年初预算相比增加2.23万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.89万元，支出决算11.27万元，完成年初预算的126.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度行政单位医疗保险基数调整。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.8万元，支出决算4.65万元，完成年初预算的96.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度公务员医疗补助基数调整。
（四）住房保障支出（类）。
住房保障支出（类）决算数为16.96万元，与年初预算相比减少3.28万元。其中：
房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.24万元，支出决算16.96万元，完成年初预算的83.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算388.44万元，其中：
（一）人员经费359.53万元。主要包括：基本工资52.28万元、津贴补贴99.59万元、奖金12.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.84万元、职业年金缴费8.42万元、职工基本医疗保险缴费11.27万元、公务员医疗补助缴费4.65万元、住房公积金16.96、其他工资福利支出128.63万元、其他社会保障缴费8.7万元。
（二）公用经费28.91万元。主要包括：办公费1.83万元、印刷费0.3万元、水费0.36万元、电费3.78万元、取暖费5.64万元、培训费1.38万元、工会经费2.65万元、福利费3.61万元、其他交通费用9.36万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算101.99万元，其中：
（一）商品和服务支出91.72万元。主要包括：办公费13.91万元、邮电费5.88万元、取暖费0.17万元、物业管理费19.90万元、差旅费22.28万元、维修（护）费10.56万元、专用材料费6.50万元、劳务费0.99万元、委托业务费7.00万元、其他交通费用1.76万元、其他商品和服务支出2.78万元。
（二）资本性支出10.26万元。主要包括：办公设备购置9.76万元、专用设备购置0.50万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，与预算差异原因：我单位2024年未发生“三公”经费业务。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，减少6.50万元，下降100.00%，变动原因：我单位本年度使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆，无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局2024年度公用经费支出决算28.91万元，与上年决算相比，减少6.27万元，下降17.82%，变动原因：日常工作经费有所减少。其中，机关运行经费支出决算28.91万元。比上年决算相比，减少6.27万元，下降17.82%，变动原因：日常工作经费有所减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局 2024年度政府采购支出总额30.87万元，其中：政府采购货物支出4.40万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 26.47万元。政府采购授予中小企业合同金额 26.36万元，占政府采购支出总额的85.39%，其中：授予小微企业合同金额 22.46万元，占政府采购支出总额的72.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.58%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金101.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区公安厅机场公安局呼伦贝尔机场公安分局 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。本年度只公开“办案（业务）经费”项目绩效自评结果，因其中1个项目为涉密项目，暂不予公开。
1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.7分。年初预算数为70万元，执行数为67.92万元，完成预算的97.03%。项目绩效目标完成情况：办案（业务）经费全年预算70万元，实际全年执行支出67.92万元，全部用于本年度我单位完成办案（业务）经费的开支，完成对办公用品以及设备的购买，达到维护辖区社会和政治稳定的目标。
（1）产出指标完成情况：截至2024年末，案件办理数量大于等于9个，采购批次大于等于3批次，办案（业务）经费项目资金项目完成了办公用品采购、办公设备采购数量指标。办理案件数量指标超额完成原因为当时参考以前年度疫情原因设置指标值偏低。改进措施：提高办理案件数量指标，严格提高执法办案效率做到科学预判合理规划。我单位严格按照要求使用经费，达到保障单位办案业务的要求，并在以后年度加强对经费使用管理，完成各项绩效指标本项目严格按照国家有关规定使用资金。
（2）效益指标完成情况：持续提升通过依法履职进一步增强群众满意度全面提升公安队伍形象。项目效益显著，各项指标均按预期完成。
（3）满意度指标完成情况：办案（业务）经费项目严格按照项目绩效自评三级指标方案认真履行职能职责，高质量高标准完成了办案（业务）经费项目的实施，人民群众满意度为100%。
2.发现的问题及原因：
（1）总体绩效目标未完成的原因：对于绩效管理工作认识不足，编制绩效指标合理性有待提高。
（2）执行率未达到100%的原因：主要是未能提前预估维修费的使用情况，导致前期维修费调剂金额较多，年底未能全部支出。
（3）数量指标实际完成值与年度目标值存在偏差的原因：主要是办理案件数量年初设定值偏低，实际执行超出年初指标。原因为当时参考以前年度疫情原因设置指标值偏低。
（4）成本指标实际完成值与年度目标值存在偏差的原因：主要是办公设备经费成本、办公用品经费成本使用未达到年初设定指标，办公设备经费成本超出年初设定指标4.76万元，原因为按照分局工作安排，需要完善辖区视频监控系统，进一步提高远程指挥调度能力。办公用品经费成本低于年初设定指标9.88万元，原因为调剂其他科目支出。
3.下一步改进措施：
（1）总体绩效目标未完成的改进措施：全面回顾绩效目标的制定过程和依据，结合实际执行情况及内外部环境变化，对明显偏离实际的目标进行合理调整，确保目标的科学性和合理性。
（2）执行率未达标的改进措施：进一步细化并控制维修费用的使用合理做好零星维修计划、用款计划及调剂按需进行尽量避免各类费用不合理预留。
（3）数量指标出现偏差的改进措施：提高办理案件数量指标，严格提高执法办案效率做到科学预判合理规划。
（4）成本指标出现偏差的改进措施。减少临时性资金使用安排，加强预算管理，提高资金使用效率，对资金支出进行严格监控和评估，避免浪费和滥用。
（三）单位项目绩效评价结果。
2024年我单位不涉及重点项目绩效评价。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：曹阳 联系电话：0470-8233110
见附件。
11.机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
