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内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局2024年度决算公开报告

发布时间：2025-08-15 09:00　

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第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能。

内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局是内蒙古大兴安岭森林公安局下设主管我地区森林公安工作的职能部门。

（二）主要职责。

1.贯彻执行有关公安工作的方针政策、法律法规，拟订工作规划并组织实施；维护林区政治安全、生态安全、社会稳定和治安秩序，组织办理辖区刑事案件、治安案件、经济犯罪案件和毒品犯罪案件。

2.按照有关规定，负责办理辖区生态环境、森林草原、野生动植物资源领域行政案件和协同有关部门做好森林草原防火工作；维护施业区内森林和野生动植物资源安全。

3.负责内部执法监督和执法规范化建设；开展公安科学技术和信息化建设工作，保卫辖区公共信息网络安全；拟订队伍建设规划，开展党的建设、队伍教育管理、警务督察和公安信访工作；组织实施警务保障工作。

4.履行法律赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局职责分工，本单位内设机构信息因涉及敏感内容，未在报告中体现。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局	财政拨款的行政单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年，内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局以做好重要会议安保工作为主线，以防范化解各类重大风险为基点，稳中有为，开拓创新，打击犯罪，全力开展本年度各专项行动，做好基层党建及宣传工作，强化队伍管理，为平安林区建设提供强有力的保障。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局2024年度收入、支出决算总计均为2,435.08万元。与年初预算相比，收、支总计各减少421.56万元，下降14.76%，变动原因：一是本年退休人员增加，在职人员减少,相应人员经费减少；二是个别专项资金受工程进度影响，当年未形成支出；与上年决算相比，收、支总计各减少222.69万元，下降8.38%。其中：

（一）收入决算总计2,435.08万元。包括：

1.本年收入决算合计2,430.37万元。与上年决算相比，减少217.18万元，下降8.20%，变动原因：一是本年退休人员增加，在职人员减少，相应人员经费减少；二是本年无人员经费追加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余4.71万元。与上年决算相比，减少5.52万元，下降53.94%，变动原因：上年支出部分结转资金。

（二）支出决算总计2,435.08万元。包括：

1.本年支出决算合计2,430.37万元。与上年决算相比，减少222.69万元，下降8.39%，变动原因：一是本年退休人员增加，在职人员减少，相应人员经费减少；二是本年无人员经费追加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余4.71万元。结转和结余事项：人员经费。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年相比无变化。

二、收入决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局2024年度本年收入决算合计2,430.37万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,430.37万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局2024年度本年支出决算合计2,430.37万元，其中：

本年基本支出2,277.38万元，占93.71%；

本年项目支出152.99万元，占6.29%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为2,435.08万元，与年初预算相比，收、支总计各减少421.56万元，下降14.76%，变动原因：一是本年退休人员增加，在职人员减少，相应人员经费减少；二是个别专项资金受工程进度影响，当年未形成支出；与上年决算相比，收、支总计各减少222.69万元，下降8.38%，变动原因：一是本年退休人员增加，在职人员减少，相应人员经费减少；二是本年无人员经费追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局2024年度一般公共预算财政拨款支出决算2,430.37万元。与年初预算2,856.64万元相比，完成年初预算的85.08%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为1,868.97万元，与年初预算相比减少381.12万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算1,936.01万元，支出决算1,715.98万元，完成年初预算的88.63%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员增加，相应人员经费减少。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算52.08万元，支出决算52.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3.公安（款）其他公安支出（项）。年初预算262.00万元，支出决算100.91万元，完成年初预算的38.52%。决算数与年初预算数的差异原因：此专项资金受工程进度影响，当年未形成支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为246.11万元，与年初预算相比减少10.25万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算30.00万元，支出决算34.45万元，完成年初预算的114.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员增加，退休费支出增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算150.91万元，支出决算131.11万元，完成年初预算的86.87%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少,相应减少基本养老保险缴费支出。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算75.45万元，支出决算65.56万元，完成年初预算的86.89%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少,相应减少职业年金缴费支出。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：按照财政要求，抚恤金为年底一次性清算追加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为146.61万元，与年初预算相比减少5.13万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算86.57万元，支出决算96.02万元，完成年初预算的110.92%。决算数与年初预算数的差异原因：因基数调整行政单位医疗支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算59.79万元，支出决算50.59万元，完成年初预算的84.61%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员减少，相应减少公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为168.68万元，与年初预算相比减少29.77万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算198.45万元，支出决算168.68万元，完成年初预算的85.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员减少，相应减少住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,277.38万元，其中：

（一）人员经费1,960.80万元。主要包括：基本工资390.99万元、津贴补贴813.18万元、奖金108.57万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.11万元、职业年金缴费65.56万元、职工基本医疗保险缴费96.02万元、公务员医疗补助缴费50.59万元、其他社会保障缴费12.47万元、住房公积金168.68万元、其他工资福利支出74.20万元、离休费0.00万元、退休费34.45万元、抚恤金15.00万元、生活补助0.00万元、医疗费补助0.00万元、奖励金0.00万元、其他对个人和家庭的补助0.00万元等。

（二）公用经费316.58万元。主要包括：办公费18.50万元、印刷费2.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.02万元、水费0.00万元、电费13.67万元、邮电费7.00万元、取暖费31.30万元、物业管理费0.00万元、差旅费14.00万元、维修（护）费27.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费15.80万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费6.99万元、委托业务费0.00万元、工会经费23.75万元、福利费30.88万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用121.68万元、其他商品和服务支出2.00万元、办公设备购置2.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算152.99万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。

（二）商品和服务支出32.05万元。主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.76万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费13.29万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费8.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费7.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费3.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元等。

（三）资本性支出120.94万元。主要包括：房屋建筑物购建100.91万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置20.03万元、基础设施建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、物资储备0.00万元、土地补偿0.00万元、安置补助0.00万元、地上附着物和青苗补偿0.00万元、拆迁补偿0.00万元、公务用车购置0.00万元、其他交通工具购置0.00万元、文物和陈列品购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，减少27.19万元，下降100.00%，变动原因：执法执勤及特种车辆按照有关要求调整科目。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，减少55.00万元，下降100.00%，变动原因：执法执勤及特种车辆按照有关要求调整科目。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局2024年度公用经费支出决算316.58万元，与上年决算相比，减少5.27万元，下降1.64%，变动原因：我单位厉行节约，压减一般性支出。其中，机关运行经费支出决算316.58万元。比上年决算相比，减少5.27万元，下降1.64%，变动原因：我单位厉行节约，压减一般性支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局2024年度政府采购支出总额10.38万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.58万元。政府采购授予中小企业合同金额9.02万元，占政府采购支出总额的86.90%，其中：授予小微企业合同金额9.02万元，占政府采购支出总额的86.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.83%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局截至2024年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局项目为涉密项目，项目绩效目标按要求不予公开。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局项目为涉密项目，项目绩效目标按要求不予公开。

（三）单位项目绩效评价结果。

内蒙古大兴安岭森林公安局乌尔旗汉分局项目为涉密项目，项目绩效目标按要求不予公开。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。