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内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2024年度决算公开报告

发布时间：2025-08-15 09:00　

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第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能。

内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局是内蒙古大兴安岭森林公安局下设主管我地区森林公安工作的职能部门。

（二）主要职责。

1.贯彻落实自治区和大林公安局有关森林公安工作的方针政策，根据国家有关法律法规和森林工作的方针、政策，拟定内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局工作计划并组织实施。

2.负责内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局队伍建设以及民警警衔晋升管理工作。

3.负责办理辖区刑事案件、治安案件。

4.负责辖区禁毒工作、特种行业管理等工作，维护辖区社会稳定和治安秩序。

5.负责侦办辖区经济犯罪案件。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局职责分工，本单位内设机构信息因涉及敏感内容，未在报告中体现。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局	财政拨款的行政单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年，内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局在各项工作中取得了显著的成绩，为维护社会稳定、确保人民安宁做出了积极贡献。

1.我们通过加强警务技术装备、提升警务人员素质等措施，有效提高了案件侦破的效率和质量，为维护社会治安提供了有力保障，有效震慑了不法分子，为人民群众营造了安定的生活环境。

2.内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局注重基层警务工作，加强了对基层警务人员的培训和管理，提高了基层警务队伍的整体素质，有效提升了基层警务工作的水平和效能。

3.内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局始终把群众工作作为重要任务来抓，通过开展各种形式的宣传教育活动拉近公安机关与人民群众之间的联系，取得了良好的社会效益。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2024年度收入、支出决算总计均为1,722.80万元。与年初预算相比，收、支总计各减少108.49万元，下降5.92%，变动原因：在职民警减少，退休人员增加，导致经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少233.88万元，下降11.95%。其中：

（一）收入决算总计1,722.80万元。包括：

1.本年收入决算合计1,722.47万元。与上年决算相比，减少231.13万元，下降11.83%，变动原因：在职民警减少，退休人员增加，导致经费减少。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无此项经费开支。

3.年初结转和结余0.33万元。与上年决算相比，减少2.76万元，下降89.28%，变动原因：支出部分结转资金。

（二）支出决算总计1,722.80万元。包括：

1.本年支出决算合计1,722.47万元。与上年决算相比，减少233.88万元，下降11.96%，变动原因：在职民警减少，退休人员增加，导致经费减少。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算相比无变化。

3.年末结转和结余0.33万元。结转和结余事项：上级单位核销部门其他应收款。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算相比无变化。

二、收入决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2024年度本年收入决算合计1,722.47万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,722.47万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2024年度本年支出决算合计1,722.47万元，其中：

本年基本支出1,672.30万元，占97.09%；

本年项目支出50.17万元，占2.91%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1,722.80万元，与年初预算相比，收、支总计各减少108.49万元，下降5.92%，变动原因：在职民警减少，退休人员增加，导致经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少233.88万元，下降11.95%，变动原因：在职民警减少，退休人员增加，导致经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1,722.47万元。与年初预算1,831.29万元相比，完成年初预算的94.06%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全(类)决算数为1,241.42万元，与年初预算相比减少133.33万元。其中：

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算1,324.59万元，支出决算1,191.26万元，完成年初预算的89.93%。决算数与年初预算数的差异原因：在职民警减少，退休人员增加，导致经费减少。

2.公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算50.17万元，支出决算50.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出(类)决算数为258.71万元，与年初预算相比增加45.36万元。其中：

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算45.76万元，支出决算50.45万元，完成年初预算的110.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员增加，导致退休经费支出增加。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算111.73万元，支出决算98.44万元，完成年初预算的88.11%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少,导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算55.86万元，支出决算49.22万元，完成年初预算的88.11%。决算数与年初预算数的差异原因：在职民警减少,导致职业年金缴费支出减少。

4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0.00万元，支出决算60.60万元，超出年初预算，决算数与年初预算数的差异原因：按照财政要求，抚恤金为年底一次性清算追加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出(类)决算数为104.47万元，与年初预算相比减少6.35万元。其中：

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算61.03万元，支出决算63.52万元，完成年初预算的104.08%。决算数与年初预算数的差异原因：因基数调整行政单位医疗支出增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算49.79万元，支出决算40.95万元，完成年初预算的82.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员减少，相应减少公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出(类)决算数为117.86万元，与年初预算相比减少14.50万元。其中：

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算132.36万元，支出决算117.86万元，完成年初预算的89.05%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员减少，相应减少住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,672.30万元，其中：

（一）人员经费1,421.46万元。主要包括：基本工资276.15万元、津贴补贴526.46万元、奖金79.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.44万元、职业年金缴费49.22万元、职工基本医疗保险缴费62.46万元、公务员医疗补助缴费40.95万元、其他社会保障缴费2.68万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出54.03万元、离休费0.00万元、退休费50.45万元、抚恤金60.60万元、生活补助2.43万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金117.86万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等。

（二）公用经费250.84万元。主要包括：办公费14.93万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.09万元、水费0.89万元、电费3.46万元、邮电费4.20万元、取暖费9.49万元、物业管理费0.00万元、差旅费14.66万元、维修(护)费39.99万元、租赁费3.46万元、会议费0.00万元、培训费13.56万元、公务接待费0.00万元、专用材料费1.50万元、劳务费5.08万元、委托业务费0.00万元、工会经费16.66万元、福利费22.50万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用91.38万元、其他商品和服务支出3.00万元、办公设备购置6.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算50.17万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。

（二）商品和服务支出27.17万元。主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费13.14万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费5.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费7.57万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费1.45万元、委托业务费工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元等。

（三）资本性支出23.00万元。主要包括：主要包括：房屋建筑物购建0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置23.00万元、基础设施建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、物资储备0.00万元、土地补偿0.00万元、安置补助0.00万元、地上附着物和青苗补偿0.00万元、拆迁补偿0.00万元、公务用车购置0.00万元、其他交通工具购置0.00万元、文物和陈列品购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国(境)费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国(境)费支出0.00万元，全年出国(境)团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，减少27.19万元，下降100.00%，变动原因：本年度无公务用车购置预算及支出。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，减少49.97万元，下降100.00%，变动原因：执法执勤及特种车辆按照有关要求调整科目。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国(境)外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2024年度公用经费支出决算250.84万元，与上年决算相比，增加3.40万元，增长1.37%，变动原因：办公设备老化，设备更新迭代和维护成本增加。其中，机关运行经费支出决算250.84万元。比上年决算相比，增加3.40万元，增长1.37%，变动原因：办公设备老化，设备更新迭代和维护成本增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局2024年度政府采购支出总额35.18万元，其中：政府采购货物支出7.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.38万元。政府采购授予中小企业合同金额32.42万元，占政府采购支出总额的92.15%，其中：授予小微企业合同金额32.42万元，占政府采购支出总额的92.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局截至2024年12月31日，本单位共有车辆30辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局项目为涉密内容，项目绩效目标按要求不予公开。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局项目为涉密内容，项目绩效目标按要求不予公开。

（三）单位项目绩效评价结果。

内蒙古大兴安岭森林公安局牙克石分局项目为涉密内容，项目绩效目标按要求不予公开。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。