政府信息公开
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2024年度决算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局是内蒙古大兴安岭森林公安局下设的科级单位。
（二）主要职责
1.贯彻落实国家、自治区关于森林资源的法律法规和有关政策、规划，负责维护库都尔林区政治稳定和安全。
2.负责辖区森林行政案件的侦办，社会治安管理，打击各类违法犯罪活动。
3.掌握辖区消防安全重点保卫单位、部位的有关情况，负责辖区的消防监督检查处罚和消防安全教育培训工作。
4.负责侦办辖区的各类刑事案件和司法鉴定工作。
5.负责辖区的森林刑事案件，森林治安案件，森林林政案件和非法捕猎，滥挖乱采等破坏野生动植物案件，维护森林资源安全。
6.负责侦办辖区经济犯罪案件，侦办上级交办的经济犯罪案件，受理处置社会公民对经济犯罪的举报和控告。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局职责分工，本单位内设机构信息因涉及敏感内容，未在报告中体现。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入2024年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局 |
财政拨款的行政单位 |
三、2024年度单位主要工作完成情况
2024年，内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局在内蒙古大兴安岭森林公安局的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育精神，严厉打击涉林违法犯罪行动、破坏森林资源和野生动植物违法犯罪行为，较好的完成了各项安全保卫工作及各项专项行动任务，有效维护和保障了库都尔林区社会治安稳定和人民群众的财产安全，在构建和谐林区、生态林区和林区经济社会发展中发挥了积极作用。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2024年度收入、支出决算总计均为1,791.85万元。与年初预算相比，收、支总计各减少452.34万元，下降20.16%，变动原因：2024年退休人员增加，减少人员各项经费；与上年决算相比，收、支总计各减少289.73万元，下降13.92%。其中：
（一）收入决算总计1,791.85万元。包括：
1.本年收入决算合计1,789.05万元。与上年决算相比，减少287.01万元，下降13.82%，变动原因：2024年退休人员增加，减少人员各项经费。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年相比无变化。
3.年初结转和结余2.80万元。与上年决算相比，减少2.72万元，下降49.23%，变动原因：2024年收回以前年度其他应收款。
（二）支出决算总计1,791.85万元。包括：
1.本年支出决算合计1,789.05万元。与上年决算相比，减少289.73万元，下降13.94%，变动原因：2024年退休人员增加，减少人员各项经费。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我单位无此项资金。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年相比无变化。
3.年末结转和结余2.80万元。结转和结余事项：年末结转人员经费。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2024年无年末结转和结余增减变动。
二、收入决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2024年度本年收入决算合计1,789.05万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1,789.05万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2024年度本年支出决算合计1,789.05万元，其中：
本年基本支出1,664.46万元，占93.04%；
本年项目支出124.59万元，占6.96%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1,791.85万元，与年初预算相比，收、支总计各减少452.34万元，下降20.16%，变动原因：2024年退休人员增加，减少人员各项经费；与上年决算相比，收、支总计各减少289.73万元，下降13.92%，变动原因：2024年退休人员增加，减少人员各项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1,789.05万元。与年初预算2,244.19万元相比，完成年初预算的79.72%。其中：
（一）公共安全（类）
公共安全（类）决算数为1,374.06万元，与年初预算相比减少398.13万元。其中：
1.公安（款）行政运行（项）。年初预算1,497.02万元，支出决算1,241.31万元，完成年初预算的82.92%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年退休人员增加，减少人员各项经费。
2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算275.16万元，支出决算132.75万元，完成年初预算的48.24%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作进度未达到支付条件致使资金没有形成支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为180.29万元，与年初预算相比减少18.26万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算26.16万元，支出决算36.60万元，完成年初预算的139.91%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年退休人员增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算114.93万元，支出决算95.80万元，完成年初预算的83.36%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年退休人员增加，减少养老保险金缴费支出。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算57.46万元，支出决算47.90万元，完成年初预算的83.36%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年退休人员增加，减少职业年金缴费支出。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为108.20万元，与年初预算相比减少12.07万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算71.05万元，支出决算69.14万元，完成年初预算的97.31%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年退休人员增加，减少行政单位医疗保险缴费支出。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算49.22万元，支出决算39.06万元，完成年初预算的79.36%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年退休人员增加，减少公务员医疗补助缴费支出。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为126.50万元，与年初预算相比减少26.68万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算153.18万元，支出决算126.50万元，完成年初预算的82.58%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年退休人员增加，减少住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,664.46万元，其中：
（一）人员经费1,412.73万元。主要包括：基本工资276.70万元、津贴补贴577.92万元、奖金77.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.80万元、职业年金缴费47.90万元、职工基本医疗保险缴费66.72万元、公务员医疗补助缴费39.06万元、其他社会保障缴费4.33万元、住房公积金126.50万元、其他工资福利支出64.11万元、退休费36.60万元。
（二）公用经费251.73万元。主要包括：办公费21.80万元、电费6.00万元、邮电费1.00万元、取暖费30.88万元、差旅费18.00万元、维修（护）费25.00万元、培训费13.70万元、劳务费2.95万元、工会经费17.99万元、福利费23.19万元、其他交通费用80.39万元、其他商品和服务支出0.84万元、办公设备购置10.00万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算124.59万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出25.00万元。主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费9.84万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费7.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费6.16万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费2.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元。
（三）资本性支出99.59万元。主要包括：房屋建筑物购建74.61万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、基础设施建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、物资储备0.00万元、土地补偿0.00万元、安置补助0.00万元、地上附着物和青苗补偿0.00万元、拆迁补偿0.00万元、公务用车购置0.00万元、其他交通工具购置24.98万元、文物和陈列品购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出0.00万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，与预算差异原因：2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无因公出国（境）业务发生，与上年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年无购置公务用车。与上年决算相比，减少27.19万元，下降100.00%，变动原因：本年无购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，减少37.46万元，下降100.00%，变动原因：执法执勤及特种车辆按照有关要求调整科目。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无国内公务接待费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无国（境）外公务接待费。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2024年未发生公务接待费用支出，与上年相比无变化。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2024年度公用经费支出决算251.73万元，与上年决算相比，增加2.74万元，增长1.10%，变动原因：其他交通费用零星调整。其中，机关运行经费支出决算251.73万元。比上年决算相比，增加2.74万元，增长1.10%，变动原因：其他交通费用零星调整。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局2024年度政府采购支出总额42.25万元，其中：政府采购货物支出38.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.35万元。政府采购授予中小企业合同金额27.84万元，占政府采购支出总额的65.89%，其中：授予小微企业合同金额27.84万元，占政府采购支出总额的65.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局截至2024年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局项目为涉密内容，项目绩效目标按要求不予公开。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局项目为涉密内容，项目绩效目标按要求不予公开。
（三）单位项目绩效评价结果
内蒙古大兴安岭森林公安局库都尔分局项目为涉密内容，项目绩效目标按要求不予公开。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
七、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孙银桃 联系电话：0470-7539755
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
附件：
11.机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
备注：
按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
