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内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局2026年预算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
二、预算单位构成情况
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、2026年单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、财政拨款项目支出预算说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2026年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分
单位概况
一、主要职能职责
（一）单位职能
内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局是内蒙古大兴安岭森林公安局的三级预算单位，为正科级。
（二）主要职责
1.贯彻落实自治区和大林公安局有关森林公安工作的方针政策，根据国家有关法律法规和森林工作的方针、政策，拟定内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局工作计划，并组织实施。
2.负责内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局公安队伍建设以及民警警衔晋升管理工作。
3.负责指导、监督、检查辖区公安消防工作。
4.负责内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局各办案单位法制监管工作。
5.负责侦办辖区经济犯罪案件。
6.承办上级机关交办的其他事项。
二、预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局的预算包括：单位本级预算。
纳入内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局2026年单位预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分
2026年单位预算安排情况说明
一、2026年公共预算收支情况的总体说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局预算收入、支出总计均为1,844.22万元，其主要用途为：保障阿龙山分局的正常运转、开展公安业务活动所发生的相关支出等。与2025年相比，收入、支出预算均增加81.19万元，增长4.61%。增加原因为新招录民警人数3人，在职人员增加，2025年部分人员职级晋升，相关人员经费支出增加。
（一）2026年单位预算收入情况
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局单位预算总收入1,844.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,844.22万元,比上年增加81.19万元；其他收入0.00万元；上年结转结余收入0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元。
（二）2026单位预算支出情况
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局预算总支出为1,844.22万元。从支出类别看，其中：基本支出1,804.22万元；项目支出40.00万元。从支出功能来看，其中：公共安全支出1,368.04万元，比上年增加40.43万元；社会保障和就业支出209.18万元，比上年增加16.74万元；卫生健康支出131.11万元，比上年增加19.60万元；住房保障支出135.88万元，比上年增加4.40万元。
（三）预算收支变化的主要原因
1.2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局基本支出收支预算较上年增加81.19万元，主要原因是新招录民警人数3人，在职人员增加，2025年部分人员职级晋升，相关人员经费支出增加。
2.2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局项目支出收支预算与上年项目支出收支预算持平。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局财政拨款收入总预算为1,844.22万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入1,844.22万元，占比100.00%。与2025年相比，财政拨款收入、支出预算均增加81.19万元，增长4.61%。
（二）财政拨款预算结构情况
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局财政拨款支出总预算为1,844.22万元，其中：公共安全（类）支出1,368.04万元，占支出的74.18%；社会保障和就业（类）支出209.18万元，占支出的11.34%；卫生健康（类）支出131.11万元，占支出的7.11%；住房保障（类）支出135.88万元，占支出的7.37%。
（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局财政拨款收支预算1,844.22万元，比2025年增加81.19万元，具体情况如下：
1.公共安全支出1,368.04万元，比上年增加40.43万元，增长3.05%。其中：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出1,328.04万元，比2025年增加40.43万元，主要原因：新招录民警人数3人，在职人员增加，2025年部分人员职级晋升，相关经费支出增加。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出40.00万元，与2025年持平。
2.社会保障和就业支出209.18万元，比上年增加16.74万元，增长8.70%。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出44.78万元，比2025年增加5.14万元，主要原因:退休民警较上年有所增多，行政单位离退休支出相应增加。主要用于本单位离退休人员经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出109.60万元，比2025年增加7.73万元，主要原因:新招录民警3人，在职民警较上年增加，年初养老保险调标，养老保险缴费支出相应增加。主要用于本单位在职人员养老保险的缴存。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出54.80万元，比2025年增加3.87万元，主要原因：新招录民警3人，在职民警较上年增加，年初职业年金调标，职业年金支出相应增加。主要用于本单位在职人员职业年金的缴存。
3.卫生健康支出类131.11万元，比上年增加19.60万元，增长17.58%。其中：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出78.58万元，比2025年增加15.77万元，主要原因:新招录民警3人，在职民警较上年增加，年中医疗保险调标，行政单位医疗支出相应增加。主要用于在职人员医疗保险的缴存。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出52.52万元，比2025年增加3.82万元，主要原因：新招录民警3人，在职民警较上年增加，在职民警工资上涨，缴费基数上调，公务员医疗补助支出相应增加。主要用于在职人员公务员医疗补助的缴存。
4.住房保障支出支出135.88万元，比上年增加4.40万元，增长3.35%。其中：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出135.88万元，比2025年增加4.40万元，主要原因:新招录民警3人，在职民警较上年增加，年中住房公积金调标，住房公积金支出相应增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
（四）一般公共预算基本支出预算安排情况。
2026年度内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局一般公共预算财政拨款基本支出预算1,804.22万元，其中：
1.人员经费1,581.82万元。主要包括：基本工资330.82万元、津贴补贴641.11万元、奖金76.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.60万元、职业年金缴费54.80万元、职工基本医疗保险缴费78.58万元、公务员医疗补助缴费52.52万元、其他社会保障缴费1.78万元、住房公积金135.88万元、其他工资福利支出51.97万元、退休费44.78万元、生活补助3.66万元。
2.公用经费222.39万元。主要包括：办公费11.16万元、印刷费3.00万元、手续费0.05万元、电费7.30万元、取暖费39.00万元、差旅费7.00万元、培训费13.90万元、专用材料费37.00万元、劳务费6.94万元、工会经费16.49万元、其他交通费用46.80万元、其他商品和服务支出33.14万元、其他对个人和家庭的补助0.60万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局政府性基金预算财政拨款支出上下年无变动的原因为“我单位无政府性基金预算财政拨款支出”。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局国有资本经营预算支出上下年无变动的原因为“我单位无国有资本经营预算支出”。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年度内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局“三公”经费财政拨款支出预算数为0.00万元，占总支出的0.00%，比上年增加0.00万元，涨幅与上年相比无变化；其中：
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年相同，本年预算数与上年执行数相同。无变化的主要原因是我单位2025年和2026年均无因公出国（境）费预算支出。
2.公务接待费0.00万元，与上年相同，本年预算数与上年执行数相同。无变化的主要原因是我单位2025年和2026年均无公务接待费预算支出。
3.公务用车购置及运行费预算0.00万元，与上年一致，本年预算数与上年执行数一致。无变化的主要原因是2025年和2026年我单位均无公务用车购置及运行维护费预算支出。
六、财政拨款项目支出预算的情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局除涉密项目外，公开0个项目，预算金额0.00万元；项目支出表总金额为40.00万元。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局机关运行经费（公用支出）财政拨款预算222.39万元，比上年增加0.37万元，增长0.17%。主要原因：机关运行经费是按人员经费比例提取，人员经费增加，机关运行经费相应增加。
二、政府采购预算情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局部门政府采购预算33.68万元，除涉密涉敏项目外，公开政府采购预算30.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.00万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年末，内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局共有车辆15辆，其中：执法执勤用车14辆，其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。
四、项目支出绩效目标情况说明
根据单位预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。2026年，内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局填报绩效目标的非涉密项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占非涉密预算项目的100.00%。公开绩效目标的项目预算0.00万元，占项目总金额的0.00%。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 杨培毅 联系电话：0470-5359099
第六部分
2026年单位预算公开表
详见附表：
备注：
1、预算公开表见附件;
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2026年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
