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内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局2026年预算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
二、预算单位构成情况
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、2026年单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、财政拨款项目支出预算说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2026年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分
内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局概况
一、 主要职能职责
（一）部门职能。
内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局系政法机关，由内蒙古大兴安岭森林公安局管理，履行维护林区政治和社会治安稳定，保护森林和野生动植物资源安全、促进环境和自然生态系统和谐发展、筑牢祖国北疆安全稳定屏障和生态安全屏障。
（二）主要职责。
1.根据国家有关法律、公安工作的方针、政策和大兴安岭森林公安局的工作部署，负责本辖区内森林及野生动植物资源保护、维护辖区政治稳定和社会治安秩序。
2.负责公安情报信息的收集、汇总和研判，调研和拟定工作计划等，负责机要、信访等工作。
3.负责网络安全监察和网络案件的侦察等工作。
4.维护国有林区政治稳定，打击邪教、负责警卫安全工作。
5.负责辖区森林、社会治安管理，基层基础建设，组织指导、监督、查办各类治安案件，处置突发、重大治安事件和群体性事件，负责禁毒宣传教育，侦查打击各类涉毒违法犯罪活动。
6.负责侦办辖区内的各类刑事案件和司法鉴定工作。
7.负责辖区内森林刑事案件、林政案件和非法猎捕，滥挖乱采等破坏野生动植物案件，维护森林资源安全。
8.负责组织侦办辖区经济犯罪案件，侦办上级交办的经济犯罪案件，受理处置社会公民对经济犯罪的举报和控告。
9.负责本机关执法监督、案件审理、考评，负责复议、诉讼、重大疑难案件审理。
10.收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息，监督辖区内的治安保卫工作，调节治安纠纷，为群众提供服务。
二、预算单位构成情况
从预算构成看，内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局单位预算包括：单位本级预算。
纳入内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局2026年单位预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
|
序 号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
内蒙古大兴安岭森林 公安局满归分局 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分
内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局
2026年单位预算安排情况说明
一、2026年单位预算收支情况的总体说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局预算收入、支出总计均为1,915.43万元，其主要用途为：保障单位的正常运转、开展公安业务活动所发生的基本支出等。与2025年相比，收入、支出预算均增加237.08万元，增长14.13%。主要原因是增加正常考录人员。
（一）2026年单位预算收入情况。
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局预算总收入1,915.43万元，比上年增加237.08万元；上年结转结余收入0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元。
（二）2026年单位预算支出情况。
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局预算总支出为1,915.43万元，从支出类别看，其中：基本支出1,875.43万元;项目支出40.00万元。从支出功能来看，其中：公共安全支出1,434.51万元，比上年增加176.18万元；社会保障和就业支出205.55万元，比上年增加11.80万元；卫生健康支出131.49万元，比上年增加29.00万元；住房保障支出143.88万元，比上年增加20.09万元；无其他项支出。
（三）预算收支变化的主要原因。
1.内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局本年度基本支出收支预算较上年增加237.08万元，主要原因是人员较上年有所增加。
2.内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局本年度项目支出收支预算40.00万元，收支预算与上年一致。
3.2026年内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局无结转结余资金。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况。
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局财政拨款收入、支出总预算均为1,915.43万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为1,915.43万元，占比100.00%。与2025年相比，财政拨款收入、支出预算均增加237.08万元，增长14.13%。
（二）财政拨款预算结构情况。
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局预算中，财政拨款支出数为1,915.43万元，用于以下方面：公共安全（类）支出1,434.51万元，占支出的74.89%；社会保障和就业（类）支出205.55万元，占支出的10.73%；卫生健康（类）支出131.49万元，占支出的6.86%；住房保障（类）支出143.88万元，占支出的7.51%。
（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况。
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局财政拨款预算数为1,915.43万元，比2025年财政拨款预算数增加237.08万元、增长14.13%，具体情况如下：
1.公共安全支出类1,434.51万元，比上年增加176.18万元，增长14.00%。其中：
(1)公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算1,394.51万元，比2025年增加176.18万元，增长14.46%。主要原因是新招录民警。主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
(2) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算40.00万元，与2025年相比财政拨款预算数一致，变动。
2.社会保障和就业支出类2026年财政拨款预算数为205.55万元，比上年增加11.80万元、增长6.09%。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年财政拨款预算数为32.68万元，比2025年财政拨款预算数减少15.85万元、下降32.66%，主要原因是退休人员今年多在下半年，主要用于单位离退休人员经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年财政拨款预算数为115.24万元，比2025年财政拨款预算数增加18.43万元、增长19.04%，主要原因是正常人员考录，主要用于单位养老保险缴存。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年财政拨款预算数为57.62万元，比2025年财政拨款预算数增加9.21万元、增长19.02%，主要原因是正常人员考录，主要用于单位职业年金的缴存。
3.卫生健康支出（类）2026年财政拨款预算数为131.49万元，比上年增加29.00万元、增长28.30%。其中：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年财政拨款预算数为81.77万元，比2025年财政拨款预算数增加23.35万元、增长39.97%，主要原因是正常人员考录，主要用于单位医疗保险的缴存。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年财政拨款预算数为49.73万元，比2025年财政拨款预算数增加5.66万元、增长12.84%。主要原因是每年缴存基数的正常增长及新进人员与退休人员均缴纳公务员医疗补助，主要用于单位公务员医疗补助的缴存。
4.住房保障支出（类）2026年财政拨款预算数为143.88万 元，比上年增加20.09万元、增长16.23%。其中：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 2026年财政拨款预算数为143.88万元，比2025年财政拨款预算增加20.09万元、增长16.23%。主要原因是正常人员考录，主要用于单位住房公积金缴存。
（四）一般公共预算基本支出预算安排情况。
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局一般公共预算财政拨款基本支出预算1,875.43万元，其中：
1、人员经费1,647.37万元。主要包括：基本工资346.16万元、津贴补贴685.35万元、奖金79.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.24万元、职业年金缴费57.62万元、职工基本医疗保险缴费81.77万元、公务员医疗补助缴费49.73万元、其他社会保障缴费1.86万元、住房公积金143.88万元、其他工资福利支出53.68万元、离休费20.70万元、退休费11.98万元。
2、公用经费228.06万元。主要包括：办公费4.66万元、手续费0.10万元、水费0.20万元、电费4.00万元、邮电费0.70万元、取暖费40.00万元、差旅费7.00万元、维修（护）费18.40万元、培训费14.59万元、专用材料费30.00万元、劳务费8.92万元、工会经费17.65万元、其他商品和服务支出29.56万元、其他交通费用49.50万元、其他对个人和家庭的补助0.72万元、办公设备购置2.05万元。
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
2026年内蒙大兴安岭森林公安局满归分局政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。我单位政府性基金预算财政拨款支出上下年无变动的原因为“我单位无政府性基金预算财政拨款支出”。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。我单位国有资本经营预算支出上下年无变动的原因为“我单位无国有资本经营预算支出”。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年度内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局“三公”经费财政拨款支出预算数0.00万元，占总支出的0.00%，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，其中：
1.因公出国（境）费预算为0.00万元，占“三公”经费总额的0.00%，与上年预算数一致；本年预算数与上年执行数相同。
2.公务接待费预算为0.00万元，占“三公”经费总额的0.00%，与上年预算数一致；本年预算数与上年执行数相同。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，占“三公”经费总额的0.00%，与上年预算数一致；本年预算数与上年执行数相同。内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局“三公经费”财政拨款预算支出上下年无变动的原因为“我单位无‘三公经费’预算”。
六、财政拨款项目支出预算说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局除涉密涉敏项目外，公开0个项目，预算金额0.00万元；项目支出表总金额为40.00万元。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
2026年，内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局机关运行经费财政拨款预算228.06万元，比上年增加10.87万元，增长5.00%。主要原因是在职人员较上年有所增加。
二、政府采购预算情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局政府采购预算29.94万元，除涉密涉敏项目外，公开政府采购预算27.56万元，其中：政府采购货物预算9.56万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算18.00万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年末，内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局共有车辆13辆，其中：执法执勤车辆12辆，特种车辆1辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
四、2026年度项目支出绩效目标情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局满归分局填报绩效目标的非涉密项目0个，公开绩效目标0个，公开项目奖占非涉密预算项目的100.00%。公开绩效目标的项目预算0.00万元，占项目总金额的0.00%。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王瑞 联系电话：18547019633
第六部分
单位预算公开表
详见附表：
备注：
1.预算公开表见附件;
2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2026年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
