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内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局2026年预算公开报告
目 录
第一部分 内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局概况
一、主要职能职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、2026年单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、财政拨款项目支出预算说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2026年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分
内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局概况
一、主要职能职责
（一）单位职能
内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局是内蒙古自治区公安厅内蒙古大兴安岭森林公安局下设的三级单位，为正科级单位，主管毕拉河辖区的公安工作。
（二）主要职责
1.贯彻执行有关公安工作的方针政策、法律法规，拟订工作规划并组织实施；维护国有林区政治稳定，警卫安全，负责辖区稳定工作；监督辖区内的治安工作，调节纠纷，为群众提供服务。
2.负责组织侦办辖区内各类案件、宣传教育，侦查打击各类违法犯罪活动。
3.按照有关规定，协同有关部门做好森林草原防火工作；组织、指导直属公安机关开展森林草原火因调查、火案侦破工作。
4.负责内部执法监督和执法规范化建设；开展公安科学技术和信息化建设工作，保卫辖区公共信息网络安全；拟订队伍建设规划，开展党的建设、队伍教育管理、警务督察和公安信访工作；组织实施警务保障工作。
5.完成上级和领导交办的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古大兴安林森林公安局毕拉河分局单位预算包括：本级预算。
纳入内蒙古大兴安林森林公安局毕拉河分局2026年单位预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分
内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局
2026年单位预算安排情况说明
一、2026年单位预算收支总体情况说明
2026年单位预算收入、支出总计均为2,072.36万元，其主要用途为：保障内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局的正常运转、开展执法活动所发生的各项支出等。与2025年相比，收入、支出预算均减少110.05万元，下降5.04%。
（一）2026年单位预算收入情况
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局预算总收入2,072.36万元，其中：一般公共预算拨款收入2,072.36万元，比上年增加109.14万元；上年结转结余收入0.00万元，比上年增加0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元。
（二）2026年单位预算支出情况
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局预算总支出为2,072.36万元，从支出类别看，其中：基本支出1,912.36万元；项目支出160.00万元。从支出功能来看，其中：公共安全支出1,597.37万元，比上年减少143.99万元；社会保障和就业支出197.43万元，比上年增加11.70万元；卫生健康支出129.08万元，比上年增加18.70万元；住房保障支出148.49万元，比上年增加3.56万元。
（三）预算收支变化的主要原因
1.本年基本支出1,912.36万元，收支预算较上年增加65.14万元，增长3.53%，主要原因为本年有新招录人员。
2.本年项目支出160.00万元，收支预算较上年减少175.18万元,下降74.51%。主要原因为本年派出所项目进入竣工验收阶段，资金量减少。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局财政拨款收入总预算为2,072.36万元，其中：本年一般公共预算拨款收入2,072.36万元，占比100.00%。与2025年相比，财政拨款收入、支出预算均减少110.05万元，下降5.04%。
（二）财政拨款预算结构情况
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局财政拨款支出总预算为2,072.36万元，其中：公共安全支出1,597.37万元，占比77.08%；社会保障和就业支出197.43万元，占比9.53%；卫生健康支出129.08万元，占比6.23%；住房保障支出148.49万元，占比7.16%。
（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局财政拨款预算数为2,072.36万元，比2025年减少110.05万元，下降5.04%。具体情况如下：
1.公共安全支出1,597.37万元，比上年减少143.99万元，下降8.27%。其中：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2026年财政拨款预算数为1,430.41万元，比2025年增加31.19万元。主要原因是在职人员工资调整及社保缴费基数增长。主要用于发放基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2026年财政拨款预算数为50.00万元，比2025年减少6.96万元。主要原因是本年度未包含编外长聘人员支出，编外长聘人员支出列入其他科目。主要用于项目支出。
（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出(项)：2026年财政拨款预算数为116.96万元，比2025年减少168.22万元。主要原因是本年派出所项目进入竣工验收阶段，资金量减少。主要用于新建派出所项目和编外长聘人员支出。
2.社会保障和就业支出197.43万元，比上年增加11.70万元，增长6.30%。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年财政拨款预算数为21.36万元，比2025年增加4.59万元。主要原因是退休人员增加。主要用于发放退休人员生活补助金。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年财政拨款预算数为117.38万元，比2025年增加4.74万元。主要原因是人员招录、社保基数浮动。主要用于单位养老保险缴存。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年财政拨款预算数为58.69万元，比2025年增加2.37万元。主要原因是人员招录、社保基数浮动。主要用于单位职业年金缴存。
3.卫生健康支出129.08万元，比上年增加18.70万元，增长16.94%。其中：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年财政拨款预算数为83.74万元，比2025年增加15.84万元。主要原因是人员招录、医保基数上调。主要用于单位医疗保险缴存。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年财政拨款预算数为45.34万元，比2025年增加2.86万元。主要原因是缴存基数上调，新招录人员与退休人员均缴纳公务员医疗补助，因此缴费金额有所增长。主要用于单位公务员医疗补助缴存。
4.住房保障支出144.93万元，比上年增加13.76万元，增长10.49%。其中：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年财政拨款预算数为148.49万元，比2025年增加3.56万元。主要原因是人员招录、住房公积金基数上调。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
（四）一般公共预算基本支出预算安排情况
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局一般公共预算财政拨款基本支出预算1,912.36万元，其中：
1.人员经费1,684.48万元。主要包括：基本工资339.72万元、津贴补贴723.49万元、奖金82.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.38万元、职业年金缴费58.69万元、职工基本医疗保险缴费83.74万元、公务员医疗补助缴费45.34万元、其他社会保障缴费1.90万元、住房公积金148.49万元、其他工资福利支出62.34万元、退休费21.36万元。
2.公用经费227.88万元。主要包括：办公费11.50万元、电费7.00万元、取暖费26.80万元、差旅费10.47万元、维修（护）费16.00万元、培训费14.82万元、专用材料费42.00万元、劳务费5.00万元、工会经费18.10万元、其他交通费用52.38万元、其他商品和服务支出23.63万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局政府性基金预算财政拨款支出上下年无变动的原因为“我单位无政府性基金预算财政拨款支出”。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局国有资本经营预算支出上下年无变动的原因为“我单位无国有资本经营预算支出”。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局“三公”经费财政拨款支出预算数为0.00万元，占总支出的0.00%，与上年预算数持平，其中：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，与上年预算数、执行数均相同。变化率为0.00%。无变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算。
2.公务接待费预算0.00万元，与上年预算数、执行数均相同。变化率为0.00%。无变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算。
3.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数、执行数均相同。变化率为0.00%。无变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算。
六、财政拨款项目支出预算说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局除涉密涉敏项目外，公开0个项目，预算金额0.00万元；项目支出表总金额为160.00万元。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指本单位的公用经费，包括办公及差旅费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局机关运行经费（公用支出）财政拨款预算227.88万元，比上年增加1.07万元，增长0.47%。主要原因：机关运行经费是按人员经费比例提取，人员经费增加，机关运行经费相应增加。
二、政府采购预算情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局政府采购预算30.38万元，除涉密涉敏项目外，公开政府采购预算28.00万元；其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算27.00万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年末，内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局共有车辆15台，其中：执法执勤用车13台，特种专业技术用车2台，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。
四、项目支出绩效目标情况说明
根据单位预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。2026年内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局填报绩效目标的非涉密项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占非涉密预算项目的0.00%。公开绩效目标的项目预算0.00万元，占项目总金额的0.00%。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：谭晓茹 联系电话：15894817812
第六部分
2026年单位预算公开表
详见附表：
备注：
1.预算公开表见附件；
2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2026年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
