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内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局2026年预算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、2026年单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、财政拨款项目支出预算说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2026年单位预算公开表
一、 收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分
单位概况
一、单位主要职能职责
1.根据国家有关法律、公安工作的方针、政策和大兴安岭森林公安局的工作部署，负责本辖区内森林及野生动植物资源保护、维护辖区政治稳定和社会治安秩序。
2.负责公安情报信息的收集、汇总和研判，调研和拟定工作计划等，负责机要、信访等工作。
3.负责网络安全监察和网络案件的侦察等工作。
4.维护国有林区政治稳定，打击邪教、负责警卫安全工作。
5.负责辖区森林、社会治安管理，基层基础建设，特行、枪支弹药、危险剧毒物品管理，组织指导、监督、查办各类治安案件，处置突发、重大治安事件和群体性事件，负责禁毒宣传教育，侦查打击各类涉毒违法犯罪活动。
6.负责侦办辖区内的各类刑事案件和司法鉴定工作。
7.负责辖区内森林刑事案件、林政案件和非法猎捕，滥挖乱采等破坏野生动植物案件，维护森林资源安全。
8.负责组织侦办辖区经济犯罪案件，侦办上级交办的经济犯罪案件，受理处置社会公民对经济犯罪的举报和控告。
9.负责本机关执法监督、案件审理、考评，负责复议、诉讼、重大疑难案件审理、把关。
10.收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息，监督辖区内的治安保卫工作，调解治安纠纷，为群众提供服务。
二、机构设置情况
从预算单位构成看，内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局单位预算包括：单位本级预算。
纳入2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局预算编制范围的单位如下:
单位情况表
|
序 号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分
2026年单位预算安排情况说明
一、2026年单位预算收支总体情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局收入预算2,826.54万元，比2025年收入预算增加163.89万元，增长6.16%，增加主要是由于新警增多，人员经费收入预算增加。
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局支出预算2,826.54万元，比2025年支出预算增加163.89万元，增长6.16%，增加主要是由于新警增多，人员经费支出预算增加。
（一）单位预算收入情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局预算收入2,826.54万元，其中：一般公共预算拨款收入2,826.54万元，占比 100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%；上年结转0.00万元，占比0.00%；用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0.00%。
（二）单位预算支出情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局预算支出2,826.54万元，从支出类别看,其中：基本支出2,699.54万元，项目支出127.00万元。从支出功能来看,其中：公共安全支出2,168.26万元, 比上年增加91.30万元；社会保障和就业支出296.15万元，比上年增加34.80万元；卫生健康支出174.91万元，比上年增加18.99万元；住房保障支出187.22万元，比上年增加18.80万元 。
其中基本支出主要用于人员经费和公用经费支出，项目支出主要用于综合业务运转保障等专项支出。
（三）预算收支变化的主要原因
1.本年度基本支出收支预算较上年增加245.61万元,主要原因是人员较上年有所增加。
2.本年度项目支出收支预算较上年减少81.72万元,主要原因是2025年项目支出含上年结转资金。
3.上年结转结余资金较上年减少136.72万元，主要原因是2025年底项目资金无结转资金。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局财政拨款收支预算2,826.54万元，包括：一般公共预算财政拨款2,826.54元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转0.00万元。
（二）财政拨款预算结构情况
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局财政拨款支出总预算为2,826.54万元，其中：公共安全支出2,168.26万元,占比76.71%；社会保障和就业支出296.15万元，占比10.48%；卫生健康支出174.91万元，占比6.19%；住房保障支出187.22万元，占比6.62%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出2,168.26万元，比上年增加91.30万元。其中：
(1)公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出2,041.26万元，比2025年增加173.02万元，主要原因是：人员经费增加。主要用于机关机构运行以及综合业务运转保障等专项支出。
(2) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出50.00万元，比2025年增加0.00万元，主要原因是：2026年项目经费无变化。主要用于机关机构运行以及综合业务运转保障等专项支出。
(3) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出77.00万元，比2025年减少81.72万元，主要原因是：2026年其他公安支出经费减少。主要用于机关机构运行以及综合业务运转保障等专项支出。
2.社会保障和就业支出296.15万元，比上年增加34.80万元。其中：
(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出44.32万元，比2025年增加4.38万元，主要原因是：退休民警增加。主要用于单位离退休费支出。
(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出167.89万元，比2025年增加20.29万元，主要原因是：在职民警增多。主要用于单位基本养老保险缴费支出。
(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出83.94万元，比2025年增加10.14万元，主要原因是：在职民警增多。主要用于单位职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出174.91万元，比上年增加18.99万元。其中：
(1)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出101.27万元，比2025年增加10.58万元，主要原因是：在职民警增多。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。
(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出73.64万元，比2025年增加8.42万元，主要原因是：缴费基数调整、在职民警增多。主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
4.住房保障支出187.22万元，比上年增加18.80万元，主要原因是：在职民警增多。主要用于行政单位住房公积金缴存方面的支出。
（四）一般公共预算基本支出预算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,699.54万元，其中：
1.人员经费2,356.21万元。主要包括：基本工资492.29万元、津贴补贴998.10万元、奖金121.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.89万元、职业年金缴费83.94万元、职工基本医疗保险缴费101.27万元、公务员医疗补助缴费73.64万元、其他社会保障缴费2.73万元、住房公积金187.22万元、其他工资福利支出83.50万元、退休费44.32万元。
2.公用经费343.32万元。主要包括：办公费24.00万元、手续费0.03万元、水费0.80万元、电费10.50万元、邮电费3.60万元、取暖费31.58万元、物业管理费1.50万元、差旅费10.00万元、维修(护)费8.00万元、培训费21.20万元、专用材料费70.00万元、劳务费15.91万元、工会经费25.43万元、其他交通费用78.48万元、其他商品和服务支出33.09万元、其他对个人和家庭的补助1.20万元、办公设备购置8.00万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局政府性基金预算财政拨款支出上下年无变动的原因为我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局国有资本经营预算支出上下年无变动的原因为我单位无国有资本经营预算支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，较上年预算增减无变化；本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00%。其中：
1.因公出国（境）费用0.00万元，较上年增减无变化，本年预算与上年执行数相同。
2.公务接待费0.00万元，较上年增减无变化，本年预算与上年执行数相同。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，较上年预算增减无变化，本年预算比上年执行数增减无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局“三公经费”财政拨款预算支出上下年无变动的原因为“我单位无‘三公经费’预算”。
六、财政拨款项目支出预算说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局除涉密项目外，公开0个项目，预算金额0.00万元；项目支出表总金额为127.00万元。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局机关运行经费财政拨款预算343.32万元，比上年增加17.00万元， 增长5.21%。主要原因是：在职民警较上年有所增多。
二、政府采购预算情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局政府采购预算70.38万元，除涉密涉敏项目外，公开政府采购预算68.00万元，其中：政府采购货物预算38.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.00万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年末，内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局共有车辆17辆，其中：执法执勤车辆13辆，特种专业技术用车4辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
四、2026年度项目支出绩效目标情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局阿尔山分局填报绩效目标的非涉密项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占非涉密预算项目的100.00%。公开绩效目标的项目预算0.00万元，占项目总金额的0.00%。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：朝木日乐格 联系电话：0482-3984093
第六部分
单位预算公开表
详见附表：
备注：按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2026年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
