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内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局2026年预算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、财政拨款项目支出预算说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2026年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分
单位概况
一、单位主要职能、职责
（一）单位职能
内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局是内蒙古自治区公安厅下设的三级预算单位。
（二）主要职责
1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策，结合本地工作实际，制定保护本辖区森林资源和野生动植物资源工作方案，维护辖区社会治安秩序、森林资源安全。
2.负责辖区森林、社会治安管理，基层基础建设，特行、危险剧毒物品管理，组织指导、监督、查办各类治安、林政案件，处置突发、重大治安事件，负责禁毒宣传教育，侦查打击各类涉毒违法犯罪活动，负责辖区反恐工作。
3.本机关的执法监督、案件审核、考评，负责复议、诉讼、案件的审理和把关。
4.指导并组织实施本单位公安科技信息化工作。
5.负责本机关队伍建设工作；按规定权限管理干部；拟定机关人员培训、公安教育及公安宣传规划、监督落实情况；负责纪检监察、警务督察工作；负责后勤保障工作的规划及实施。
6.履行法律赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局预算包括：单位本级预算。
纳入内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局2026年单位预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分
2026年预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局预算收入、支出总计均为1,980.03万元，全部为一般公共预算资金。主要用途为：保障内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局机构的正常运转以及综合业务运转保障等专项支出等。与2025年收支预算相比增加178.73万元，增长9.92%，增长主要是由于新招录4人，人员经费相对增加。
收支情况表
（一）2026年单位预算收入情况
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局预算收入1,980.03万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入1,980.03万元，占比100.00%，比上年增加178.73万元；
2.上年结转0.00万元；
3.财政专户管理资金0.00万元；
4.上级补助收入0.00万元；
5.其他收入0.00万元；
6.政府性基金预算拨款收入0.00万元；
7.国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
8.事业收入0.00万元；
9.事业单位经营收入0.00万元；
10.附属单位上缴收入0.00万元。
收入情况表
（二）2026年单位预算支出情况
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局预算总支出为1,980.03万元，从支出类别看，基本支出1,938.03万元，项目支出42.00万元。从支出功能来看，其中：
1.公共安全支出1,510.73万元，占比76.30%；
2.社会保障和就业支出189.46万元，占比9.57%；
3.卫生健康支出128.81万元，占比6.50%；
4.住房保障支出151.04万元，占比7.63%。
5.无其他项支出。
支出情况表
（三）预算收支变化的主要原因
1.2026年内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局基本支出收支预算较上年增加178.73万元，主要原因是新招录4人，人员经费相对增加。
2.2026年内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局项目支出收支预算较上年增加0.00万元，与上年度项目支出一致。
支出情况表
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局财政拨款收入、支出总预算均为1,980.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1,980.03万元，占比100.00%，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，上年结转0.00万元。与2025年收入、支出预算相比均净增加178.73万元，增长9.92%。
财政拨款收入构成情况表
（二）财政拨款预算结构情况
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局预算财政拨款支出数为1,980.03万元，用于以下方面：公共安全支出1,510.73万元，占比76.30%；社会保障和就业支出189.46万元，占比9.57%；卫生健康支出128.81万元，占比6.50%；住房保障支出151.04万元，占比7.63%。
财政拨款比重
（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2026年预算中，内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局财政拨款支出数为1,980.03万元，具体情况如下：
1.公共安全支出1,510.73万元，比上年预算数增加123.49万元。主要用于机关机构运行以及综合业务运转保障等专项支出。增加原因为新招录4人，人员经费相对增加。
（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算1,468.73万元,与上年相比增加123.49万元,增长9.18%。主要原因是新招录4人，人员经费相对增加。
（2）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算42.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。与上年度一致。
2.社会保障和就业支出189.46万元，比上年预算数增加17.28万元。主要用于机关离退休费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.65万元，与上年相比增加0,00万元，增长0.00%。与上年度一致。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算119.20万元，与上年相比增加11.52万元，增长10.70%。主要原因是在职人员增加，养老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算59.60万元，与上年相比增加5.76万元，增长10.70%。主要原因是在职人员增加，职业年金缴费基数增加，职业年金缴费支出增加。
3.卫生健康支出128.81万元，比上年预算数增加23.95万元。主要用于行政事业单位医疗补助和公务员医疗补助。
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算85.32万元,与上年相比增加20.03万元，增长30.68%。主要原因是在职人员增加，行政单位医疗缴费基数增加，行政单位医疗支出增加。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算43.49万元，与上年相比增加3.92万元，增长9.91%。主要原因是在职人员增加，公务员医疗补助缴费基数增加，公务员医疗补助支出增加。
4.住房保障支出151.04万元，比上年预算数增加14.02万元，增长10.23%。主要用于缴纳职工住房公积金。主要原因是在职人员增加，住房公积金缴费基数增加，住房保障支出增加。
（四）一般公共预算基本支出预算情况说明
内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,938.03万元，其中：
1.人员经费1,687.35万元。主要包括：基本工资356.04万元、津贴补贴715.93万元、奖金86.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.20万元、职业年金缴费59.60万元、职工基本医疗保险缴费85.32万元、公务员医疗补助缴费43.49万元、其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金151.04万元、其他工资福利支出57.94万元、退休费10.65万元。
2.公用经费250.68万元。主要包括：办公费12.00万元、手续费0.07万元、水费1.00万元、电费6.50万元、邮电费0.50万元、取暖费38.00万元、物业管理费0.08万元、差旅费14.00万元、维修（护）费16.10万元、培训费15.03万元、专用材料费30.10万元、劳务费7.00万元、工会经费18.34万元、其他交通费用58.86万元、其他商品和服务支出32.92万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
2026年度内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局政府性基金预算财政拨款支出上下年无变动的原因为我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
2026年度内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，上升0.00%。内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局国有资本经营预算支出上下年无变动的原因为我单位无国有资本经营预算支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，2026年预算与2025年预算一致。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年相同。我单位无“三公”经费预算。
2.公务接待费0.00万元，与上年相同。我单位无“三公”经费预算。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年相同。我单位无“三公”经费预算。
六、财政拨款项目支出预算说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局除涉敏涉密项目外，公开0个项目，预算金额0.00万元；项目支出表总金额为42.00万元。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局机关运行经费财政拨款预算250.68万元，比上年增加7.65万元，增长3.15%。主要原因是在职人员增加，机关运行经费相应增加。
二、政府采购预算情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局部门政府采购预算53.68万元，除涉密涉敏项目外，公开政府采购预算25.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算15.00万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年末，内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局共有车辆11辆， 其中：执法执勤用车8辆，特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
四、2026年度项目支出绩效目标情况说明
2026年内蒙古大兴安岭森林公安局北部原始林区分局填报绩效目标的非涉密项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占非涉密预算项目的100.00%。公开绩效目标的项目预算0.00万元，占项目总金额的0.00%。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：马东尧 联系电话：0470-7461347
第六部分
2026年单位预算公开表
详见附表：
备注：
1.预算公开表见附件;
2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2026年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
