2023年度内蒙古自治区公安厅(部门)决算公开

 目  录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

内蒙古自治区公安厅是内蒙古自治区人民政府下设主管全区公安工作的职能部门。

（二）主要职责

1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策，研究拟定自治区公安工作的政策，起草自治区公安工作的法规、规章草案，指导、监督全区公安工作。

2.掌握影响自治区稳定、危害国内安全和全区社会治安的情况，分析形势、制定对策。

3.组织、指导侦查工作，协调处置对全区有重大影响的案件、治安事故和重大突发事件。

4.指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法进行治安、户政、出入境、交通安全管理；指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作；指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

5.指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全区公安机关监管场所的管理和建设工作；管理自治区拘押收教场所。

6.指导、监督全区公安机关法制建设和执法工作。

7.指导并组织实施全区公安科技信息化工作。

8.负责全区公安队伍建设工作；按规定权限管理干部；拟定全区公安机关人员培训、公安教育及公安宣传规划、监督落实情况；查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织指导公安机关督察审计信访工作。

9.负责打击、防范恐怖活动，组织、协调社会各相关部门进行反恐怖的情况收集、演练等工作。

10.履行法律赋予的其他职责，承办自治区人民政府和公安部交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据内蒙古自治区公安厅（部门）的职责分工，本部门决算包括：厅本级决算、厅属行政单位、事业单位决算；本部门内设机构信息因涉及敏感内容，未在报告中体现。

2.从决算单位构成看，纳入内蒙古自治区公安厅（部门）决算编制范围的预算单位共计43家，其中：财政拨款的行政单位37家，公益一类事业单位5家(其中：参照公务员法管理的事业单位2家)，公益二类事业单位1家，详细情况见表：

单位情况表

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

2023年，内蒙古自治区公安厅主动担当、履职尽责，广大民警辅警夜以继日、连续奋战，防风险、保安全、护稳定；平安内蒙古、法治内蒙古建设、公安改革、大数据建设稳步推进；公安工作和队伍建设实现了新发展、取得了新成绩。

一是创新完善社会治理体系。努力建设更高水平的“平安内蒙古”。坚持发展新时代“枫桥经验”，完善治安防控体系建设，强化社会治安问题集中整治，严密公共安全管理，深入开展平安创建工作。

二是大力实施科技强警战略。深入实施大数据强警战略，提升实战指挥水平，提升网上作战水平，提升智慧交通水平等。

三是扎实推进“法治公安”建设。严格规范公正文明执法，深化执法规范化建设，推进执法权力运行机制改革，解决执法突出问题，树立执法权威，旗帜鲜明地支持民警依法履行职责，坚决维护民警执法权威和正当权益。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区公安厅（部门）2023年度收入、支出决算总计220,402.31万元。与年初预算相比，收、支总计各增加38,038.18万元，增长20.86%，变动原因为本年度有预算资金的追加；与上年决算相比，收、支总计各增加16,447.04万元，增长8.06%。其中：

（一）收入决算总计220,402.31万元。包括：

1.本年收入决算合计207,457.08万元。与上年决算相比，增加23,821.76万元，增长12.97%，变动原因主要为事业收入与其他收入较上年有所增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为我部门不存在此项内容。

3.年初结转和结余12,945.23万元。与上年决算相比，减少7,374.73万元，减少36.29%，变动原因为我部门本年度结转结余资金较上年减少。

（二）支出决算总计220,402.31万元。包括：

1.本年支出决算合计211,488.24万元。与上年决算相比，增加20,256.17万元，增长10.59%，变动原因为我公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出较上年有所增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：“无”。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为我部门不存在此项内容。

3.年末结转和结余8,914.07万元。结转和结余事项：基本支出结转8,055.04万元，项目支出结转和结余859.03万元。与上年决算相比，减少3,809.14万元，减少29.94%，变动原因为部分资金按要求上缴。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区公安厅（部门）2023年度本年收入决算合计207,457.08万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入185,914.86万元，占89.62%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入5,519.07万元，占2.66%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入16,023.15万元，占7.72%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅部门2023年度本年支出决算合计211,488.24万元，其中：

本年基本支出126,046.47万元，占59.60%；

本年项目支出85,441.78万元，占40.40%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区公安厅（部门）2023年度财政拨款收入、支出决算总计191,258.06万元，与年初预算相比，收、支总计各增加8,893.93万元，增长4.88%，变动原因为本年度有追加预算资金；与上年决算相比，收、支总计各增加2,302.35万元，增长1.22%，变动原因本年度资金总额较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算188,072.58万元。与年初预算182,364.13万元相比，完成年初预算的103.13%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为230.61万元，与年初预算相比增加230.61万元。其中：

其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算230.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因为本年度追加了国家赔偿费用相关支出。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为154,671.58万元，与年初预算相比增加1,838.64万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算69,041.39万元，支出决算72,996.43万元，完成年初预算的105.73%。决算数与年初预算数的差异原因为本年度有人员经费的增加。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算27,734.33万元，支出决算24,762.17万元，完成年初预算的89.28%。决算数与年初预算数的差异原因为部分项目未实施完成，项目资金结转到下一年使用。

3.公安（款）机关服务（项）。年初预算6,041.21万元，支出决算5,958.78万元，完成年初预算的98.64%。决算数与年初预算数的差异原因为综合保障中心个别项目未支付完毕。

4.公安（款）信息化建设（项）。年初预算11,272.28万元，支出决算10,439.49万元，完成年初预算的92.61%。决算数与年初预算数的差异原因为部分信息化项目尚在建设中，项目资金结转到下一年使用。

5.公安（款）执法办案（项）。年初预算29,277.44万元，支出决算28,597.58万元，完成年初预算的97.68%。决算数与年初预算数的差异原因为部分案件未办理完毕，致使相关办案差旅等未支出。

6.公安（款）事业运行（项）。年初预算634.23万元，支出决算808.55万元，完成年初预算的127.49%。决算数与年初预算数的差异原因为新招录事业单位人员，致使事业运行经费有所增加。

7.公安（款）其他公安支出（项）。年初预算8,829.16万元，支出决算11,108.57万元，完成年初预算的125.82%。决算数与年初预算数的差异原因为被装购置经费较往年有所增加。

（三）教育支出（类）

教育支出类决算数为6,327.60万元，与年初预算相比增加830.50万元。其中：

职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算5,497.10万元，支出决算6,327.60万元，完成年初预算的115.11%。决算数与年初数的差异原因为本年度有专项资金的追加。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为13,538.74万元，与年初预算相比增加1,920.69万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算46.00万元，支出决算46.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1,919.21万元，支出决算2,020.61万元，完成年初预算的105.28%。决算数与年初预算数的差异原因为养老保险缴存基数调整及养老保险经费追加。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算187.25万元，支出决算226.47万元，完成年初预算的120.95%。决算数与年初预算数的差异原因为缴存基数调整及事业单位养老保险经费追加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6,312.06万元，支出决算5,731.35万元，完成年初预算的90.80%。决算数与年初预算数的差异原因为本年度有离退休人员，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出与年初预算产生了差异。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3,153.53万元，支出决算3,019.37万元，完成年初预算的95.74%。决算数与年初预算数的差异原因为本年度有离退休人员，致使机关事业单位职业年金缴费支出与年初预算产生了差异。

6.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0.00万元，决算支出2,494.94万元，比年初预算增加2494.94万元,决算数与年初预算数的差异原因是按照财政要求，抚恤金为每年11月一次性清算追加。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为5,721.02万元，与年初预算相比增加160.62万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3,208.26万元，支出决算3,601.35万元，完成年初预算的112.25%。决算数与年初预算数的差异原因为本年度有行政单位医疗经费的增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算54.79万元，支出决算69.80万元，完成年初预算的127.40%。决算数与年初预算数的差异原因为本年度有事业单位医疗经费的追加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2,294.11万元，支出决算2,046.57万元，完成年初预算的89.21%。决算数与年初预算数的差异原因：按照规定缴费标准缴纳。

4.行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算3.24万元，支出决算3.31万元，完成年初预算的102.16%。决算数与年初预算数的差异原因：按照规定缴费标准缴纳财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为6,865.34万元，与年初预算相比增加9.70万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6,855.64万元，支出决算6,865.34万元，完成年初预算的100.14%。决算数与年初预算数的差异原因为本年度住房公积金经费有追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算122,504.56万元，其中：

（一）人员经费109,610.58万元。主要包括：基本工资16,777.44万元、津贴补贴39,223.17万元、奖金5,367.25万元、伙食补助费12.90万元、绩效工资375.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费5,722.61万元、职业年金缴费3,015.00万元、职工基本医疗保险缴费3,681.45万元、公务员医疗补助缴费2,046.57万元、其他社会保障缴费267.02万元、住房公积金6,900.82万元、其他工资福利支出20,810.31万元、离休费252.24万元、退休费1,994.84万元、抚恤金2,494.94万元、生活补助140.90万元、其他对个人和家庭的补助527.39万元。

（二）公用经费12,893.98万元。主要包括：办公费496.72万元、印刷费19.90万元、手续费1.32万元、水费193.96万元、电费1,458.21万元、邮电费73.13万元、取暖费1,365.27万元、物业管理费614.79万元、差旅费330.91万元、因公出国（境）费用17.20万元、维修（护）费458.52万元、租赁费4.71万元、会议费27.73万元、培训费772.30万元、公务接待费36.45万元、专用材料费2.00万元、被装购置费10.54万元、劳务费127.39万元、委托业务费5.91万元、工会经费909.31万元、福利费1,141.63万元、公务用车运行维护费1,282.53万元、其他交通费用3,235.10万元、其他商品和服务支出210.54万元、办公设备购置91.22万元、专用设备购置6.70万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅（部门）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算65,568.02万元，其中：

（一）工资福利支出1,656.34万元。主要包括：基本工资0.14万元、津贴补贴717.69万元、奖金886.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.74万元、职业年金缴费4.37万元、其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金6.33万元、其他工资福利支出32.21万元。

（二）商品和服务支出42,628.61万元。主要包括：办公费2,005.47万元、印刷费239.29万元、咨询费15.95万元、手续费0.22万元、水费29.64万元、电费451.19万元、邮电费445.37万元、取暖费584.01万元、物业管理费2,243.28万元、差旅费3,485.23万元、维修（护）费4,158.00万元、物业管理费2,243.28万元、差旅费3,485.23万元、租赁费3,627.70万元、培训费1,083.42万元、专用材料费3,979.59万元、被装购置费9,924.67万元、劳务费588.37万元、委托业务费5,954.45万元、公务用车运行维护费1,672.80万元、其他交通费用350.95万元、其他商品和服务支出1,789.01万元。

（三）对个人和家庭的补助761.05万元。主要包括：助学金685.67万元、其他对个人和家庭的补助74.31万元，生活补助1.07万元。

（四）资本性支出（基本建设）0.16万元。主要包括：房屋建筑物购建0.16万元。

（五）资本性支出20,291.26万元。主要包括：房屋建筑物购建2,438.36万元、办公设备购置2,084.42万元、专用设备购置8,850.69万元、大型修缮1,216.25万元、信息网络及软件购置更新5,031.08万元、公务用车购置372.59万元、无形资产购置1.24万元、其他资本性支出296.63万元。

（六）其他支出230.61万元。主要包括：国家赔偿费用支出230.61万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区公安厅（部门）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算3,385.81万元，支出决算3,381.57万元，完成预算的99.87%。其中：因公出国（境）费全年预算17.20万元，支出决算17.20万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算3,331.22万元，支出决算3,327.92万元，完成预算的99.90%；公务接待费全年预算37.40万元，支出决算36.45万元，完成预算的97.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是本年度公务活动、办案业务用车等有所减少，致使公务用车运行维护费减少；二是因公出国（境）费用因工作计划变动等客观原因未全部支出；三是公务接待费因公务接待团组减少等原因未全部支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区公安厅（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出3,381.57万元。其中：因公出国（境）费支出17.20万元，占0.51%；公务用车购置及运行维护费支出3,327.92万元，占98.41%；公务接待费支出36.45万元，占1.08%。其中：

1.因公出国（境）费支出17.20万元，全年出国（境）团组6个，累计11人次。与上年决算相比，增加17.20万元，增长100.00%，变动原因为本年度因公出国（境）活动较上年有所增加。

2.公务用车购置及运行维护费支出3,327.92万元。其中：

（1）公务用车购置支出372.59万元。本年度使用财政拨款购置公务用车14辆，主要用于内蒙古自治区公安厅所属单位购置执法执勤及业务用车的支出。与上年决算相比，减少465.90万元，减少55.56%，变动原因为本年度车辆采购计划较上年有所减少。

（2）公务用车运行维护费支出2,955.33万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1,933辆。与上年决算相比，减少60.51万元，减少2.01%，变动原因为本年度执法办案、督导等日常工作较上年有所减少。

3.公务接待费支出36.45万元。其中：国内公务接待支出36.45万元，接待17批次，182人次，主要用于内蒙古自治区公安厅本级及所属单位的相关公务接待活动的支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，0.00人次，开支内容：“无”。与上年决算相比，增加35.58万元，增长4,117.34%，变动原因为本年度公务活动较上年有所增多。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅（部门）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：内蒙古自治区公安厅（部门）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅（部门）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：内蒙古自治区公安厅（部门）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅（部门）2023年度机构运行经费支出决算12,815.51万元。比上年决算相比，增加634.71万元，增长5.21%，变动原因为本年度新进人员，致使公用经费较上年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区公安厅（部门）2023年度政府采购支出总额37,662.15万元，其中：政府采购货物支出19,138.80万元、政府采购工程支出606.02万元、政府采购服务支出17,917.33万元。政府采购授予中小企业合同金额22,244.96元，占政府采购支出总额的59.06%，其中：授予小微企业合同金额19,568.16万元，占政府采购支出总额的51.96%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.33%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，内蒙古自治区公安厅（部门）共有车辆1,412辆，其中：副部（省）级及以上领导用车1.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车4.00辆、应急保障用车5.00辆、执法执勤用车906.00辆、特种专业技术用车348.00辆、离退休干部服务用车3.00辆，其他用车145.00辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）125.00台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区公安厅（部门）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0.00个，二级项目93.00个，共涉及资金65,568.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，部分二级项目按照财政涉密要求隐藏。

组织对“被装购置费（全区公安被装采购项目）项目”、“全区政法网电路租赁项目”、“居民和警察证件服务中心公安证照工本费项目”、“交通管理局信息化系统平台运行维护费项目”等5.00个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15,429.45万元。其中，对“被装购置费（全区公安被装采购项目）项目”、“全区政法网电路租赁项目”、“居民和警察证件服务中心公安证照工本费项目”、“交通管理局信息化系统平台运行维护费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，公安厅被装购置工作有序开展，基础保障条件得到改善；居民申领和办理身份证进一步方便快捷，居民和警察证件服务中心的证件制作水平持续提升；交通管理局信息化系统平台运行维护费项目的实施，有力保障了道路交通安全形势的持续稳定。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区公安厅（部门）2023年度在决算公开报告中反映5.00个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.内蒙古自治区公安厅（本级）被装购置费（全区公安被装采购项目）项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.00分。全年预算数为9,729.00万元，执行数为9,729.00万元，完成预算的100.00%。

（1）产出指标完成情况

数量指标方面，截至2023年末，被装购置费项目已完成全区被装购置工作，年初设定的4项数量指标已全部完成；质量指标方面，年初设定的2项被装购置费项目质量指标全部完成；时效指标方面，被装购置费项目已及时完成全区被装购置分发工作，被装购置费项目设定的3项时效指标已全部完成；成本指标方面，被装购置费项目在保证项目实施顺利开展的同时，不断提高效率和质量，严格控制成本，使项目支出控制在年初设定的各项成本指标范围内，未超出预算。

（2）效益指标完成情况

在社会效益指标方面，发放被装更加舒适合体，极大地展现了公安职业形象，使广大民警能够更好地为社会公众服务，完成了年初设定的目标；可持续性影响方面，推出了“警务通”手机APP被装管理系统，更加高效便捷的进行按需申领、被装调换工作，切实提升被装按需申领配发水平，年初设定的项目目标效益显著，各项指标均按预期完成。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标方面，被装按需申领最大限度的实现了申领需求自主化，配发采用“一警一箱”的新模式，严格按照预算、财务、审计等各项要求认真履行职能职责，高质量高标准完成了被装购置费项目的实施，服务对象满意度为100%。

（4）发现的主要问题及原因

被装购置费项目为经常性项目，不存在项目立项、实施的问题。同时，2023年度被装购置费项目资金支出与管理严格执行相关财经法律规定，也不存在资金管理使用问题。

（5）下一步改进措施

一是后续预算年度，将进一步严格贯彻落实“资金随项目走”、“先有项目、后有预算”的预算管理要求，紧紧围绕预算管理一体化系统项目库储备的项目进行预算编制与申请。申报的项目要进行充分地可行性论证和严格评审，按部门、单位重点工作及年度工作计划，分轻重缓急排序择优申报预算。

二是下一预算年度开始，对预算项目会进一步提前谋划和布局，在预算资金下达前及时开展项目的审批、立项等流程及事前绩效评估工作。在资金下达后，立即组织开展项目实施工作，加强监督管理，加快项目实施进度，高质量完成预算项目的实施与管理。

三是后续年度预算项目安排及重点工作任务，会严格依据“产出+效果”的模式，进一步科学合理的设置绩效目标及指标，充分反映部门、单位履行年度重点工作及任务产生的效果；在设置绩效目标及指标时要进一步充分考虑目标及指标的可考核性与合理性。

2.内蒙古自治区公安厅（本级）全区政法网电路租费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为1,818万元，执行数为1,818万元，完成预算的100.00%。

（1）产出指完成情况

数量指标方面，截至2023年末，全区政法网电路租费项目已完成纪委监委接入单位大于等于181个、支撑实战次数大于等于2000次等四个数量指标；质量指标方面，全年未发生因工作疏忽、把关不严等问题，保证了全区政法网电路租费项目的顺利实施，已完成2023年全区政法网电路租费项目设定的质量指标；时效指标方面，截至2023年末，全区政法网电路租费项目已完成故障平均修复响应时间、政法网运维保障时间等全部两项时效指标；成本指标方面，全区政法网电路租费项目在保证项目实施顺利开展的同时，不断提高效率和质量，严格控制成本，使项目支出控制在年初设定的各项成本指标范围内，未超出预算。

（2）效益指标完成情况

在社会效益指标方面，有效保障了应急工作；可持续性影响方面，持续提升公安厅数字化水平。项目效益显著，各项指标均按预期完成。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标方面，全区政法网电路租费项目保障了线路的正常运转，服务对象满意度为90.00%。

（4）发现的主要问题及原因

全区政法网电路租费项目立项符合国家发展战略，符合部门、单位职能定位，项目的申请、设立过程符合相关要求，项目立项、审计、验收等环节不存在问题。同时，本项目严格按照国家有关规定使用资金，不存在资金管理使用的问题。

（5）下一步改进措施

一是后续预算年度，将进一步严格贯彻落实“资金随项目走”、“先有项目、后有预算”的预算管理要求，紧紧围绕预算管理一体化系统项目库储备的项目进行预算编制与申请。申报的项目要进行充分地可行性论证和严格评审，按部门、单位重点工作及年度工作计划，分轻重缓急排序择优申报预算。

二是下一预算年度开始，对预算项目会进一步提前谋划和布局，在预算资金下达前及时开展项目的审批、立项等流程及事前绩效评估工作。在资金下达后，立即组织开展项目实施工作，加强监督管理，加快项目实施进度，高质量完成预算项目的实施与管理。

三是后续年度预算项目安排及重点工作任务，会严格依据“产出+效果”的模式，进一步科学合理的设置绩效目标及指标，充分反映部门、单位履行年度重点工作及任务产生的效果；在设置绩效目标及指标时要进一步充分考虑目标及指标的可考核性与合理性。

3.内蒙古自治区公安厅（本级）公安证照工本费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.66分。全年预算数为698.30万元，执行数为674.57万元，完成预算的96.60%。

（1）产出指标完成情况

数量指标方面，公安证照工本费项目的7个子项目全部顺利实施，完成了2023年公安证照工本费项目年初设定的数量指标；质量指标方面，全年公安证照工本的发放与制作都严格遵守了相关规定，保证了公安证照工本费项目的顺利实施，已完成年初设定的质量指标；时效指标方面，公安证照工本费项目按规定及时完成了相关证件的发放，其中“证照工本采购签订合同后平均发货时长”时效指标，因个别子项目采购周期长等客观原因，未及时完成证照材料的采购，导致项目整体未完成“采购订合同后平均发货时长”这一时效指标；成本指标方面，公安证照工本费项目在保证项目实施顺利开展的同时，不断提高效率和质量，严格控制成本，使项目支出控制在年初设定的各项成本指标范围内，未超出预算。

（2）效益指标完成情况

在社会效益指标方面，有效保证了公安各类证照的制作与发放，确保了公民申领证照的合法权益；可持续性影响方面，持续提升公安厅本级警务工作和证照制作发放水平。项目效益显著，各项指标均按预期完成。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标方面，公安证照工本费项目严格按照建设方案、财务、审计等各项要求认真履行职能职责，高质量高标准完成了公安证照工本费项目的实施，服务对象满意度为97.57%。

（4）发现的主要问题及原因

公安证照工本费项目为经常性项目，不存在项目立项、实施的问题。同时，本项目严格按照国家有关规定使用资金，除客观因素以外不存在资金管理使用的问题。

（5）下一步改进措施

一是后续预算年度，将进一步严格贯彻落实“资金随项目走”、“先有项目、后有预算”的预算管理要求，紧紧围绕预算管理一体化系统项目库储备的项目进行预算编制与申请。申报的项目要进行充分地可行性论证和严格评审，按部门、单位重点工作及年度工作计划，分轻重缓急排序择优申报预算。

二是下一预算年度开始，对预算项目会进一步提前谋划和布局，在预算资金下达前及时开展项目的审批、立项等流程及事前绩效评估工作。在资金下达后，立即组织开展项目实施工作，加强监督管理，加快项目实施进度，高质量完成预算项目的实施与管理。

三是后续年度预算项目安排及重点工作任务，会严格依据“产出+效果”的模式，进一步科学合理的设置绩效目标及指标，充分反映部门、单位履行年度重点工作及任务产生的效果；在设置绩效目标及指标时要进一步充分考虑目标及指标的可考核性与合理性。

4.内蒙古自治区公安厅交通管理局公安信息化系统平台运行维护费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.96分。全年预算数为927.73万元，执行数为830.85万元，完成预算的89.56%。

（1）产出指标完成情况

数量指标方面，截至2023年末，信息化系统平台运行维护费项目完成17个平台的运营维护，完成8条链路租赁工作，全部完成2023年信息化系统平台运行维护费项目年初设定的数量指标；质量指标方面，全年未发生因工作疏忽、把关不严等因素造成的质量问题重大事件，保证了信息化系统平台运行维护费项目质量提升年初既定目标的完成，已完成2023年的信息化系统平台运行维护费项目设定的质量指标；时效指标方面，截至2023年末，信息化系统平台运行维护费项目已及时完成2023年信息化系统平台运行维护费项目设定的时效指标；成本指标方面，信息化系统平台运行维护费项目在保证项目实施顺利开展的同时，不断提高效率和质量，严格控制成本，使项目支出控制在年初设定的各项成本指标范围内，未超出预算。

（2）效益指标完成情况

在社会效益指标方面，有效提高了内蒙古自治区公安厅交通管理局为社会公众服务的水平；可持续性影响方面，持续提升交管局警务工作信息化水平。项目效益显著，各项指标均按预期完成。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标方面，信息化系统平台运行维护费项目严格按照建设方案、财务、审计等各项要求认真履行职能职责，高质量高标准完成了信息化系统平台运行维护费项目的实施，服务对象满意度为90%。

（4）发现的主要问题及原因

信息化系统平台运行维护费项目立项符合国家发展战略，符合部门、单位职能定位，项目的申请、设立过程符合相关要求，不存在立项与实施的问题。同时，本项目严格按照国家有关规定使用资金，不存在资金管理使用的问题。

（5）下一步改进措施

一是后续预算年度，将进一步严格贯彻落实“资金随项目走”、“先有项目、后有预算”的预算管理要求，紧紧围绕预算管理一体化系统项目库储备的项目进行预算编制与申请。申报的项目要进行充分地可行性论证和严格评审，按部门、单位重点工作及年度工作计划，分轻重缓急排序择优申报预算。

二是下一预算年度开始，对预算项目会进一步提前谋划和布局，在预算资金下达前及时开展项目的审批、立项等流程及事前绩效评估工作。在资金下达后，立即组织开展项目实施工作，加强监督管理，加快项目实施进度，高质量完成预算项目的实施与管理。

三是后续年度预算项目安排及重点工作任务，会严格依据“产出+效果”的模式，进一步科学合理的设置绩效目标及指标，充分反映部门、单位履行年度重点工作及任务产生的效果；在设置绩效目标及指标时要进一步充分考虑目标及指标的可考核性与合理性。

5.内蒙古自治区公安厅居民和警察证件服务中心公安证照工本费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为1,995.60万元，执行数为1,995.60万元，完成预算的100.00%。

（1）产出指标完成情况

数量指标方面，截至2023年末，居民和警察证件服务中心公安证照工本费项目完成188.92万张证件的制作，全部完成2023年公安证照工本费项目年初设定的数量指标；质量指标方面，证件质量符合GA448-2003规格，图案文字的色相密度符合GA455-2004规格，个人化膜的物理特性符合GA460.1~460.5-2004规格；时效指标方面，截至2023年末，公安证照工本费项目已完成证件制作时间小于等于60天的时效指标；成本指标方面，公安证照工本费项目严格按照年初预算与相关财务规定执行，使项目支出控制在年初设定的各项成本指标范围内，不存在超出预算的情况。

（2）效益指标完成情况

在社会效益指标方面，有效保障了公民和居民制作证件的合法权益；可持续性影响方面，持续提升了社会秩序和制证中心的证件制作水平。项目效益显著，各项指标均按预期完成。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标方面，公安证照工本费项目严格按照财务、审计等各项要求认真履行职能职责，高质量高标准完成了公安证照工本费项目的实施，服务对象满意度为95%。

（4）发现的主要问题及原因

公安证照工本费项目为经常性项目，不存在项目立项、实施的问题。同时，本项目严格按照国家有关规定使用资金，不存在资金管理使用的问题。

（5）下一步改进措施

一是后续预算年度，将进一步严格贯彻落实“资金随项目走”、“先有项目、后有预算”的预算管理要求，紧紧围绕预算管理一体化系统项目库储备的项目进行预算编制与申请。申报的项目要进行充分地可行性论证和严格评审，按部门、单位重点工作及年度工作计划，分轻重缓急排序择优申报预算。

二是下一预算年度开始，对预算项目会进一步提前谋划和布局，在预算资金下达前及时开展项目的审批、立项等流程及事前绩效评估工作。在资金下达后，立即组织开展项目实施工作，加强监督管理，加快项目实施进度，高质量完成预算项目的实施与管理。

三是后续年度预算项目安排及重点工作任务，会严格依据“产出+效果”的模式，进一步科学合理的设置绩效目标及指标，充分反映部门、单位履行年度重点工作及任务产生的效果；在设置绩效目标及指标时要进一步充分考虑目标及指标的可考核性与合理性。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以被装购置费（全区公安被装采购项目）项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.00分，绩效评价结果为“优”。

为加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，公安厅委托第三方机构成立绩效评价工作组，对内蒙古自治区公安厅被装购置费（全区公安被装采购项目）开展了2023年度绩效评价，有关情况详见附件。

第三部分        名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：薄宇    联系电话：0471-6550374 

第五部分  部门（单位）决算表

1.收入支出决算总表.xlsx

2.收入决算表.xlsx

3.支出决算表.xlsx

4.财政拨款收入支出决算总表.xlsx

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

7.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

10.财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

11.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx

附件：2023年内蒙古自治区公安厅被装购置费项目.docx